遂经信〔2017〕180号
遂宁市经济和信息化委员会关于
进一步做好工业行业安全生产大检查的通知
各县（区）、园区经信部门，各相关科室：
根据《关于进一步开展安全生产大检查工作的督办函》（遂安办督﹝2017﹞20号）和《关于切实整改国省督导发现问题进一步推进安全生产大检查工作的通知》（遂安办函﹝2017﹞68号）文件要求，现将进一步做好工业行业安全生产大检查通知如下。
一、深化认识，厘清责任
从当前工业系统开展安全生产大检查工作的情况来看，各区县、园区经信部门还需进一步提升认识，要对照各级安委会和我委安全生产大检查工作的总体部署，认真落实各项工作，切实履行“管行业必须管安全”的职责，做到主要领导亲自抓，负总责，按照我委《关于印发工业系统安全生产大检查工作方案的通知》（遂经信﹝2017﹞128号）、《关于印发遂宁市石油流通企业安全生产管理专项大检查实施方案的通知》（遂经信﹝2017﹞153号）和《电力系统安全生产大检查的通知》（遂经信〔2017〕163号)文件要求，集中对工业企业、石油流通企业和电力企业进行专项大检查，推动安全检查工作落到实处。
二、对表检查，集中整治
为提高安全生产大检查工作的实效性，我委特制订了《遂宁市经信系统安全隐患排查整治台帐》、安全生产大检查检查表（电力企业、石油企业、化工企业、轻工、纺织、食品、职业健康、应急管理等），现将表格印发你们。一是结合工作实际完善修改检查表；二是要将检查表发放到辖区各企业，指导督促企业对照检查表格开展自查自纠工作；三是立即开展拉网式检查，实行痕迹管理，如实填写检查记录，“谁检查、谁签字、谁负责”，做好整理归档。9月18日前报送《遂宁市经信系统安全隐患排查整治台帐》；9月11日前，将前期开展安全生产大检查中发现重大隐患问题和存在重大违法违规行为的企业报送我委经济运行科；10月9日前再次报送存在重大安全隐患和重大违法违规的问题企业。
三、强化整改，督查推进
对大检查发现的问题，要同步规范下发隐患整改执法文书，同步立案；严格按照“五落实”要求，坚决督促整改，确保核查销号到位。对重大隐患和重大非法违法行为，我委将报市安委会办公室挂牌管理或公开曝光；对严重失信生产经营单位，将按照有关要求，实施联合惩戒，符合“黑名单”条件的纳入“黑名单”管理。各县（区）、园区经信部门要认真开展安全生产大检查工作，我委将于本月中旬对工作开展情况进行抽查，并对重大隐患排查和治理情况进行通报。
附件：1.遂宁市经信系统安全隐患排查整治台帐
2.安全生产大检查检查表（电力、化工、石油、
机械、建材、轻工、纺织、食品等企业以及职
业健康和应急管理检查表）
遂宁市经济和信息化委员会
2017年9月11日
附件1
遂宁市经信系统安全隐患排查整治台帐
填表时间： 年 月 日
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序号
| 隐患所属行业（领域）
| 隐患所在企业名称
| 隐患位置
| 隐患内容
| 整改责任
| 整改措施
| 整改时限
| 目前状况（整改进展情况
| 是否销号
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单位
| 负责人
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附件2
安全生产大检查检查表（电力企业）
检查单位： 年 月 日
序号
| 检查事项
| 检查内容
| 检查方式
| 检查结果
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一
| 严格落实安全生产主体责任情况
| 健全安全管理机构，足额配备安全管理人员，完善安全生产责任体系和分包、外包、协作队伍管理“黑名单”制度，严禁将电力工程项目分包、转包、委托给不具备资质的单位和个人，禁止“以包代管”、“包而不管”等；加强对临时工、农民工、劳务工等从业人员的教育培训和安全交底，严格特种作业人员持证上岗制度；完善各类事故应急预案，强化应急管理；配备符合标准规定的安全帽、安全带、安全网等劳动防护用品，并督促从业人员正确使用；严格临时用电、动火、交叉作业等安全管理，强化作业现场管理，严禁“三违”行为。
| 查看文件、随机抽查岗位人员
|
|
二
| 强化电力工程项目安全监管
| 对深基坑、高边坡、土方开挖、模板支撑、起重机械、脚手架等重点分部分项工程施工方案的编制、专家评审和论证、审批、过程监控、验收等环节的监管，并严格按照施工方案组织实施。
| 查看资料，抽查工程
|
|
三
| 加强电力设施设备检修调试安全监管
| 制定电力设施设备检修调试计划，并按计划实施；要严格执行检修调试流程，规范操作，是否有违章作业行为；检修调试记录，
| 查看资料
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四
| 风险分析评估和管控
| 制定风险分析规避预防措施
| 查看资料
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安全生产大检查检查表（化工企业）
检查单位： 年 月 日
序号
| 检查事项 | 检查内容
| 检查方式
| 检查结果
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一
| 安全生产责任制建立及落实情况
| 是否建立全员安全生产责任制，是否开展安全生产责任制落实情况的监督考核
| 查看文件、考核记录资料
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|
二
| 安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况
| 是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程，岗位人员是否执行到位
| 查看资料，随机抽查岗位人员是否了解制度、规程的内容及如何执行情况
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三
| 安全生产教育、人员培训及特殊工种人员持证上岗倩况
| 安全管理人员、特殊工种人员是否持证上岗
| 查看人员取证档案，培训及考核记录资料
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|
四
| 企业主要负责人考核情况、特殊工种人员学历情况
企业主要负责人是否取证，特殊工种人员学历档案是否符合要求
| 查看主要负责人证书或培训合格证书；特殊工种人员查阅明细表，抽查学历证明
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五
| 建设项目安全设施“三同时”履行及竣工验收情况
| 所有的建设项目是否执行安全设施“三同时”制度，建设项目竣工验收是否按照程序进行
| 查阅建设项目“三同时”管理档案，查阅竣工验收档案
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六
| 危险化学品生产、储存装置
| 涉及液氯、液氨等有毒气体和销酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求；外部安全防护距离是否符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（国家安全监管总局第13号公告）的要求；储罐是否设置储罐高低液位报警及自动联锁措施
| 查阅评价报告或专项评估报告；查看DCS操作界面有无报警设置，历史报警信息记录及自动联锁信息记录
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七
| 危险化学品重大危险源监控管理
| 油气储罐区是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测；是否设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置；一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置
| 查看DCS操作界面关于温度、压力、液位等信息的实测显示；查看报警装置及生产现场检测点位；查看紧急停车（紧急切断）装置的设置
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八
| 涉及液化气体企业的装卸作业
| 是否建立了接口连接可靠性确认制度，装卸场所安全、应急措施是否落实，装卸人员资质是否符合要求
| 查阅制度资料，随机抽查岗位人员是否了解制度的内容及如何执行情况；查看装卸场所安全、应急措施设施情况；查看装卸人员证件
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九
| 特殊作业管理
| 动火、受限空间作业、检维修作业等特殊作业是否符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求
| 查看特殊作业管理制度、人员证书、审批流程、作业审批单等记录
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十
| 汛期防范自然灾害引发生产安全事故措施落实情况
| 是否开展汛期隐患排查治理，是否落实防范自然灾害引发生产安全事故措施
| 查阅隐患排查治理台账；查看防范自然灾害安全措施设施
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十一
| 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）中明确的检查重点内容
| 是否按照《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）中明确的检查重点开展检查
| 对照文件进行检查
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检查人员（签字）：
安全生产大检查检查表（石油企业）
检查单位： 年 月 日
序号
| 检查事项
| 检查内容
| 检查方式
| 检查结果
|
一
| 证照情况
| 安全生产许可证持证及有效情况
| 检查证照
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|
二
| 安全管理情况
| 安全生产责任制建立及落实情况，特别是主要负责人履行安全生产职责情况
| 查阅资料
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安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况
| 查阅资料
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安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况
| 查阅机构设置及人员任命文件
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三
| 安全培训情况
| 主要负责人和安全管理人员自任职之日起6个月内是否取得安全生产知识和管理能力考核合格证
| 查验证本
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是否按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，是否建立安全培训档案
| 查阅培训记录，抽查相关从业人员
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特种作业人员是否取得特种作业操作证
| 查验证本
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四
| 建设项目安全设施“三同时”管理情况
| 新建、改建、扩建项目是否进行安全预评价，安全设施设计是否经安全监管部门审查合格，重大设计变更是否经安全监管部门审查合格，竣工后是否编制安全验收评价报告，安全设施是否存在未验收或验收不合格投入使用
| 查阅资料。
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五
| 双重预防机制情况
| 事故隐患排查治理制度建立情况，重大事故隐患是否及时报告，是否存在重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产情况，事故隐患排查治理情况是否如实记录并向从业人员通报
| 查阅资料，抽查人员
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安全风险分级管控体系建立及安全风险等级情况，是否绘制安全风险“红橙黄蓝”四色分布图，是否发放岗位安全风险提示卡，是否设置安全风险和安全隐患公告栏
| 查阅资料，现场检查
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六
| 特殊作业安全管理
| 是否建立工业动火、电工作业、受限空间作业和高处作业等审批制度，安全作业许可主要内容填写是否符合规定和管理程序要求，现场安全措施是否落实到位
| 查阅资料，现场检查
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七
| 井控管理情况
| 井空管理制度制定和落实情况
| 查阅资料，现场检查
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井控装置安装、使用、保养和管理情况
| 查阅资料、现场检查
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八
| 油气集输安全
| 集输管道与居民区、村镇、公共设施、工矿企业、建筑物、构筑物等的公共防护距离情况
| 查阅资料、现场检查
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油气集输相关设备设施防火防爆、防超压、防雷击、防静电等安全措施是否落实到位
| 查阅资料、现场检查
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九
| 硫化氢防护情况
| 作业现场硫化氢监测和防护措施落实情况，对可能接触硫化氢人员是否进行培训，个人防护用品配备与使用是否不规范
| 查阅资料，现场检查
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| 十
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外包管理情况
| 对外包单位人员的管理情况，场站内外委单位资质，人员持证情况
| 查阅资料，抽查人员
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十一
| 应急管理情况
| 应急预案制定及备案情况，是否建立应急程序，出现井喷事故是否未上报
| 查阅资料
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应急救援器材、设备和物资配备情况，是否按要求储备足够的加重钻井液和加重材料，是否对储备加重钻井液进行定期循环处理
| 查阅资料，现场检查
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是否按要求定期开展应急演练
| 查阅资料
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检查人员（签字）：
安全生产大检查检查表（建材企业）
检查单位： 年 月 日
序号
| 检查事项
| 检查内容
| 检查方式
| 检查结果
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一
| 安全生产标准化自评情况
| 是否开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化
| 查看文件、标准化达标资料
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二
| 较大危险因素辨识管控情况
| 安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常
| 查阅日常管理维护记录，现场检查
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是否开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施
| 查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等
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三
| 水泥企业重大隐患管控情况
| 水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况，水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体灭火装置设施，燃气窑炉是否设置燃气低压报警器和快速切断阀
| 查看水泥筒型库清库安全管理资料，现场检查
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四
| 玻璃企业重大隐患管控情况
| 玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情况，煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪
| 现场检查
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检查人员（签字）：
安全生产大检查检查表（机械企业）
检查单位： 年 月 日
序号
| 检查事项
| 检查内容
| 检查方式
| 检查结果
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一
| 安全生产标准化自评情况
| 是否开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化
| 查看文件、标准化达标资料
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二
| 较大危险因素辨识管控情况
| 安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常
| 查阅日常管理维护记录，现场检查
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是否开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施
| 查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等
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| ||
三
| 铸造熔炼环节安全管理情况
| 铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等区域积水、积油是否清理到位
| 现场检查
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四
| 动火作业安全管理情况
| 动火作业区域内或动火对象内的易燃易爆气体是否清除
| 现场检查
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检查人员（签字）：
安全生产大检查检查表（轻工、纺织、食品等企业）
检查单位： 年 月 日
序号
| 检查事项
| 检查内容
| 检查方式
| 检查结果
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一
| 安全生产标准化自评情况
是否开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化
| 查看文件、标准化达标资料
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| |
二
较大危险因素辨识管控情况
| 安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常
| 查阅日常管理维护记录，现场检查
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是否开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施
| 查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等
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三
| 乙醇浓度检测报警装置设置情况（轻工）
| 白酒存储、勾兑场所是否设置乙醇浓度检测报警装置
| 现场检查
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四
| 燃气窑炉安全报警装置设置情况（轻工）
| 日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业是否设置燃气窑炉安全报警装置
| 现场检查
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五
| 防火防爆等安全防护措施落实情况（纺织）
| 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉的防火防爆等安全防护措施是否落实，是否与生产加工、人员密集场所明确分开
| 现场检查
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六
| 危险品储存安全措施的落实情况（纺织）
| 保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品储存安全措施是否落实到位
| 现场检查
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七
| 重点环节安全防护情况（烟草）
| 熏蒸杀虫作业前安全防护措施是否落实到位
| 现场检查
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使用液态二氧化碳的生产线和场所是否按照要求设置安全防护设备
| 现场检查
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八
| 粮食仓储安全管理情况（粮食）
| 粮食出入仓作业及内部清理作业安全防护措施是否落实到位
| 现场检查
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检查人员（签字）：
安全生产大检查检查表（职业健康）
检查单位： 年 月 日
序号
| 检查事项
| 检查内容
| 检查方式
| 检查结果
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一
| 企业建立和落实职业病防治责任制及管理制度的情况
| 责任制检查：主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务，还应包括职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及用人单位其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求
管理制度检查：警示与告知制度、申报制度、宣传教育培训制度、防护设施维护检修制度、防护用品管理制度、监测及评价管理制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告制度、应急救援与管理等《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）要求的管理制度。重点检查制度的针对性和落实情况
| 查阅文件资料
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|
二
| 及时、如实向当地安全监管部门申报职业病危害项目
| 查阅安监部门申报回执，重要事项变更是否及时进行变更申报
| 查阅安监部门申报及变更申报回执
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三
| 依法开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价与防护设施验收
| 检查预评价报告书、防护设施设计专篇、控制效果评价评审工作意见和防护设施验收评审工作意见
检查建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程报告；其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之日起20日内向辖区该建设项目的安全监管部门提交书面报告
检查职业病预评价、职业病防护设施设计、控制效果评价与职业病防护设施验收通过公告，内容包括：承担单位、评审结论、评审时间、评审意见以及职业病防护设施验收时间、验收方案和验收意见等信息
| 查阅资料，现场或网站核查
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|
四
| 开展职业病危害因素定期检测并向劳动者公布检测结果
| 查阅用人单位由具有资质机构出具的检测报告，并注重检查检测点是否满足《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159）选点原则与数量要求。检查通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知情况
| 查阅资料，现场核查
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五
| 公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施，依法设置职业病危害警示标识
| 现场检查核实公布和设置标识情况
| 现场核查
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六
| 职业病防护设施、设备的设置、运行以及维护
| 重点检查工作场所的职业病防护设施配备情况和维修、检测记录
| 查阅资料，现场核查
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七
| 为劳动者配备符合要求的个人职业病防护用品
| 检查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书；检查有无个人领用和更换签字；检查劳动者按要求佩戴情况
| 查阅资料，现场核查
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八
| 组织主要负责人、管理人员和劳动者进行职业健康培训
| 核查主要负责人、管理人员培训证明材料和检查劳动者培训记录，特别是接触危害岗位劳动者的培训
| 查阅资料
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九
| 在与劳动者签订劳动合同时，告知其工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等
| 抽查劳动合同是否有相关条款进行告知，或者有没有补充合同或专项合同；现场询问劳动者
| 查阅资料，询问劳动者
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|
十
| 组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立完善职业健康监护档案
| 检查上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康监护档案；检查劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录
| 查阅资料
|
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检查人员（签字）：
安全生产大检查检查表（应急管理）
检查单位： 年 月 日
序号
| 检查事项
| 检查内容
| 检查方式
| 检查结果
|
一
| 应急管理机构
| 是否依法设置安全生产应急管理机构；是否建立应急管理工作制度；是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人；是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员
| 查看文件资料
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|
二
| 应急救援队伍
| 是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍；因生产规模较小未建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议；（针对矿山救护队）队伍是否按照AQ/1009要求达到质量标准化等级；（针对矿山救护队）队伍建设和人员配备等是否符合相关规定要求
| 现场检查、查看文件资料
|
|
三
| 应急物资装备
| 是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资；是否建立了应急救援器材台账；是否建立应急救援物资储备台账；应急器材台账是否与实物相符；应急物资储备台账是否与实物相符
| 现场检查
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|
四
| 应急预案
| 主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急预案的职责，各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案规定的职责；是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡；预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查；预案发布前是否进行论证或评审；应急预案是否按要求向有关部门备案；是否定期开展应急预案评估；应急预案是否及时修订并备案
| 查看文件资料
|
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五
| 应急演练
| 是否制定了应急演练计划；综合应急预案、专项应急预案是否能做到至少每年演练一次；现场处置方案是否能做到至少每半年演练一次；是否对应急演练进行书面评估总结；演练评估报告中是否有对应急预案的改进建议
| 查看文件资料
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六
| 教育培训
| 主要负责人是否经过培训，并经考核合格；安全生产应急管理人员是否经过培训，并经考核合格；是否对从业人员开展安全教育和培训；是否将应急处置与逃生自救互救知识纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划；生产经营单位是否开展应急预案培训，并记录；一线职工是否掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容；是否对从业人员的自救互救、避险逃生技能定期组织考核；是否建有安全生产教育和培训档案，包含从业人员应急知识培训与考核等内容
| 查看文件资料
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七
| 应急处置
| 是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安全警示标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容；高风险区域逃生通道是否畅通；是否有事故档案和管理台账；事故风险可能影响周边其他单位、人员的生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员；（询问从业人员）是否落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利
| 现场检查
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检查人员（签字）：
遂宁市经济和信息化委员会办公室 2017年9月11日印发
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