2021年度

四川省遂宁市经济和

信息化局单位决算

目录

 

公开时间：2022年9月2日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

遂宁市经济和信息化局机关行政编制56名，机关工勤4名；执法支队事业编制19名，监测站事业编制5人，共计编制84名。编外人员2名，劳务派遣人员3名，离退休人员136名。

主要职能：

（1）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（3）监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

（4）负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

（5）负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。

（6）负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。

（7）负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（8）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

（9）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

（10）负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

（11）统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

（12）负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

（13）组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

（14）协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

（16）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（17）承办市政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

1、筑牢“压舱石”，成功进入全省第一方阵。认真贯彻市第八次党代会战略部署，将制造业高质量发展作为主攻方向，推动出台《关于推动制造业高质量发展的实施意见》（遂委发〔2021〕3号），有效落实稳增长、调结构、补短板、增效益等各项措施，以扎实有力的举措推动工业经济提档升级、提质增效，切实增强核心竞争力和可持续发展能力。2021年，全市规模以上工业增加值同比增长10.3%，高于全省平均水平0.5个百分点，居全省第6位，较2020年提升了5位；工业投资同比增长15.6%、技改投资同比增长13%，成功保持两位数增长；工业用电量同比增长32.1%、居全省第2，工业增值税同比增长32.7%，新增规上工业企业60户，累计向上争取资金1.2亿元。全部工业增加值占GDP比重达36.9%，对GDP增长贡献率达39.7%，为全市经济社会发展提供了强劲支撑。

2、铸优“顶梁柱”，现代工业体系加快构建。抓好《遂宁市“十四五”制造业高质量发展规划》《遂宁市建设“绿色智造名城”实施方案》《遂宁市建设“世界锂都”实施方案》《遂宁市建设“东方气都”实施方案》等规划方案编制，促进重大项目与产业布局精准匹配，扎实做好新动能培育、产业生态建设等重点工作，集中力量培育具有遂宁特色的优势产业集群，全面提升产业发展支撑力。“世界锂都”加快建设，成功举办2021年中国（遂宁）国际锂电产业大会，四川裕能、天莱新能源等项目竣工投产，蜂巢能源、富临新能源等重大项目快速推进，实现品牌电池终端新突破，成为全球最大的磷酸铁锂生产基地。“东方气都”稳步推进，盛马化工一二期实现联产，华电遂宁燃机项目有序推进，天然气发电和天然气精细化工加速布局。电子信息产业优势巩固，志超科技二期、明泰电子二期等项目成功上马，恩彼特工业互联智能产业园等“园中园”加快建设，配套能力不断提高，产业体系加快完善。2021年，锂电、能源化工、电子信息产业增加值分别同比增长41.4%、18.2%、19.7%。

3、建强“主力军”，重点企业培育成效明显。持续开展大企业大集团、升规企业以及重点中小企业培育工作，推进实施《遂宁市民营企业家五年培育计划》，兑现2020年度工业转型升级奖补5419.8万元，编印《中省市支持企业发展项目资金指南》，落实重点项目和重点中小企业融资推荐活动，组织召开遂州企业家大讲堂暨遂宁市企业权益保护培训会，为40余户民营企业建立现代企业制度开展指导，提升企业运用政策的能力，全力提振企业发展信心、激发工业经济活力。2021年，明泰电子、四川飞亚等7户企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，富士电机、金旺食品、瑞宝电子等24家企业入选2021年四川省专精特新中小企业，天齐锂业、志超科技等7户企业通过全省“贡嘎培优”行动计划初审，盛马化工、高金实业等6户民营企业保持全省民企百强，托璞勒科技入选首批四川省新经济示范企业。2021年，15户龙头企业产值同比增长32.1%，100户重点监测企业产值同比增长40.8%。

4、深耕“主阵地”，产业发展载体持续优化。统筹全市6个工业园区“十四五”产业发展重点和布局，拟定《遂宁市“产业园区全面升级”对标竞进行动实施方案》，明确园区主导产业及细分产业目录，推进形成园园有特色、园园有品牌的发展格局。持续实施“亩均论英雄”改革，切实提高园区及工业企业单位面积产出效益，全市共有131家企业入围2021年全省产业园区规上工业企业效益评价A类企业、数量居全省第7位。积极融入成渝地区双城经济圈，统筹规划遂潼工业一体化发展，大力推进跨区域产业配套合作，加强产业转移承接和项目共建，遂宁高新区被评为成渝地区双城经济圈产业合作示范园区建设先进单位。2021年，遂宁安居化工园区、大英红旗化工园区进入全省第一批专业化工园区公示名单，射洪经开区被评为四川省第二批“院士（专家）”园区，射洪锂电新能源新材料产业园、遂宁汽摩装备特色产业园、遂宁电子电路产业园等3个“园中园”入选首批四川省“5+1”重点特色园区。

5、启动“新引擎”，重大产业项目推进有力。制造业招商引资“百日攻坚”行动成效显著，编制《制造业重点产业招商引资工作指南》，深入开展精准招商、产业链招商，签约落地产业项目27个、金额228.7亿元。2021年，全市140个市级以上重点工业和技改项目完成投资247.09亿元，占年度计划106.35%。其中，四川裕能4万吨纳米级磷酸铁锂、锂源新材料年产6万吨基础锂盐一期2万吨氢氧化锂项目、上达电子产业基地项目（一期）等33个省重点推进项目完成投资123.60亿元，占年度计划95.20%。利普芯DFN/QFN高端密脚集成电路封装技术产业化项目、四川熙隆月封装100KK大功率整流器件生产项目等50个项目竣工投产；蜂巢能源新能源动力电池项目、英创力高频高速大功率模块印制电路板生产项目62个项目实现开工；新锂想10万吨/年三元正极材料前驱体项目一期、遂宁康佳电子科技产业园等34个在建项目有序推进。

6、增强“内动力”，绿色节能助推提质增效。大力发展绿色制造业，积极组织企业和园区创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链和“能效领跑者”，遂宁经开区进入国家级2021年度绿色工业园区公示名单，美宁食品、江淮汽车等9家企业和蓬溪经开区入选2021年省级绿色制造示范单位，全市省级以上绿色工厂达到23家、绿色园区达到5个。推广应用先进技术和绿色原辅材料，支持川中建材等企业开展节能降耗减排改造升级项目建设，木质家具企业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代率超目标任务10个百分点，工程机械制造企业高固体分、粉末涂料替代率超目标任务5个百分点，钢结构制造企业水性漆替代率超目标任务40个百分点。８户企业落后产能（设备或生产线）完成退出，工业炉窑燃料清洁能源替代稳步推进，工业领域污染防治取得阶段性成效。2021年度各项专项节能监察工作任务全面完成，累计对95家企业开展节能监察，抓实技改项目节能审查，能耗“双控”工作得到有效落实。

7、找准“突破口”，智能数字转型纵深推进。“光网城市、无线城市、三网融合”工程快速推进，全市互联网出口总带宽达3000G，建成窄带物联网NB-IoT站点近2000个、5G基站1960个，初步实现县县通5G网络，全面完成79个行政村4G基站建设民生实事任务。两化融合贯标工作成效明显，21家企业入选国省级两化融合管理体系贯标试点企业，16家企业获得两化融合管理体系评定证书，英创力与四川大学合作建设工业互联网标识解析电子信息行业二级节点。工业互联网应用场景快速推广，高金食品等7家企业申报2021年省级新型信息消费示范项目，英创力等11家企业申报2021年省级新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目，广义微电子等27家企业开展工业互联网发展成效评估，全市企业上云上平台数量达到280家。

8、锻造“金刚钻”，技术研究创新千帆竞发。技术创新平台与体系加快建设，重庆大学锂电及新材料遂宁研究院正式挂牌运行，稳步推进“新材料产业研究院”“四川省石墨烯应用产业技术研究院”等新型研发机构成果转化应用。新增认定省企业技术中心4家、省级孵化器1家、市企业技术中心8家，全市省级企业技术中心数量达到45家、居全省第4位。2021年实施产业技术研发及平台建设、创新主体培育项目33项，总投资3.6亿元，在电子信息、机械装备、食品饮料、生物医药等领域取得了一批重大自主创新成果，其中14个项目获得省技术创新专项资金支持1711万元，支持数量和资金额度均居全省前列。知识产权战略有序实施，支持企业不断提高知识产权运用和规范化管理水平，新增知识产权贯标企业14家。

9、用好“助推器”，企业服务更加精细丰富。中小企业公共服务体系建设提质升档，遂宁市明川零贰零科技有限公司成功创建为国家级中小企业公共服务示范平台，射洪国际技术合作产业园创建为省级小型微型企业创业创新示范基地，累计拥有国家级示范平台3家、省级示范平台3家、省级示范基地2家，全年累计开展各类活动500余场次，服务中小微企业8221家次，服务人数达1.2万。“遂宁造”质量和品牌不断提升，印发《2021年工业质量品牌建设工作计划》《遂宁市2021年重点工业产品质量提升专项行动工作方案》，组织100余户企业参加中博会、西博会、进口博览会等市外展览展销会，“遂宁造”名优产品美誉度和品牌影响力进一步提升。

10、夯实“硬支撑”，运行调度保障稳健有序。电力供应保障能力有效提升，灵泉220千伏输变电站和遂宁500千伏加强工程加快建设，安居同盟220千伏输变电工程启动前期工作，完成乌木和安居110千伏变电站扩容工程，四川裕能三期等项目用电问题得到有效解决，统筹做好“定企业、定负荷、定线路”精准调度，在迎峰度夏和迎峰度冬用电高峰期间确保了企业安全有序用电。成品油市场管理有序，完成30余座加油站变更、3座新建站的项目确认，持续跟踪加油站油气回收、地下油罐改造，做好散装油销售管理、成品油市场专项整治等工作。维护电波正常秩序，强化无线电频谱资源和发射设备管理，规范无线电台站设置，启动建设“遂宁市无线电监测网信息化建设项目”，全年清理频率22条、受理查处无线电干扰8件，参与完成国家级考试无线电安全保障33起。守住企业安全生产底线，累计开展安全专项检查50余次，检查企业180余家，发现问题隐患420处，指导企业开展清单制管理的提档升级以及风险分级管控体系建设，全年无重特大安全生产事故发生。

11、紧扣“关键点”，思想政治基础更加牢固。深入开展党史学习教育，认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话、在庆祝中国共产党成立100周年庆祝大会上的重要讲话，坚持头雁引领学、全员参与学、形式多样学，打造“精神走廊”弘扬伟大建党精神，局党组理论学习中心组开展集中研讨、利用红色资源现场教学等活动12次，通过故事会、唱红歌等形式，促进党史学习教育入脑入心。深入开展“党员先锋示范岗”和“服务企业标兵”创建活动，突出“走在前、作表率”，“亮身份、树形象”，提升广大党员干部争先创优的干事激情。积极开展“我为群众办实事”实践活动，重点推动18项办实事清单事项，切实办好企业之所想、之所需、之所急。切实抓好意识形态及网络意识形态工作责任，制定任务清单，定期分析研判形势，建好意识形态阵地。

12、打好“持久战”，政治生态愈益风清气朗。坚决落实全面从严治党主体责任，坚持严的主基调，深化正风肃纪，不断加强党风廉政建设，深入开展排查整治，坚决查处违法违纪人员，不断完善制度机制，规范权力运行。系统治理加快推进，与纪委监委等开展工作联动33次，下沉督导45次，完成整改问题资金项目12个、涉及资金4247万元，计划收回资金项目4个、涉及资金共计311万元。深入推进市委优化营商环境专项巡察反馈意见的整改工作，制定整改措施25项，建立定期跟踪督导机制，局党组会议专题研究整改工作5次，按期完成巡察反馈意见整改，持续推动营商环境巩固提升。高压推进“排整提”专项行动，深入开展“大学习、大讲堂、大研讨”，以通报的典型案例为镜，深刻汲取教训，领导干部带头查摆问题，召开专题民主生活会依靠班子自身力量解决问题，开展“全员查”，全体干部职工担当作为进一步提升。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,183.61万元。与2020年相比，收、支总计各增加257.24万元，增长8.79%。主要变动原因是本年工作开展需要，新增锂电产业大会等项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3,028.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,838.12万元，占93.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入190.40万元，占6.29%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3,183.61万元，其中：基本支出2,064.25万元，占64.84%；项目支出1,119.36万元，占35.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2,993.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加305.35万元，增长11.36%。主要变动原因是本年工作开展需要，新增锂电产业大会等项目经费。

（注：数据来源于财决01-1表）

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,993.20万元，占本年支出合计的94.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.04万元，增长19.91%。主要变动原因是本年工作开展需要，新增锂电产业大会等项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,993.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,717.12万元，占57.37%；社会保障和就业（类）支出294.54万元，占9.84%；卫生健康支出61.44万元，占2.05%；农林水支出0.15万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出797.03万元，占26.63%；住房保障支出122.92万元，占4.11%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,993.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为1,422.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为107.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为162.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 支出决算为16.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为65.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为102.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为125.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为51.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）一般行政管理事务（02）:支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）:支出决算为634.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）无线电及信息通信监管（08）:支出决算为104.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探工业信息等支出（99）其他资源勘探工业信息等支出（99）:支出决算为48.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为122.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2,064.25万元，其中：

人员经费1,846.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费217.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.74万元，完成预算53.16%，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.70万元，占73.11%；公务接待费支出决算5.04万元，占26.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.70万元,完成预算69.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少5.51万元，下降28.68%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制公务用车经费支出。

其中：公务用车购置支出24.95万元，其中自有资金支出24.33万元，一般公共预算财政拨款资金0.62万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额24.95万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出13.07万元。主要用于本单位开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.04万元，完成预算32.33%。公务接待费支出决算比2020年减少5.22万元，下降50.88%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制接待经费支出。

国内公务接待支出5.04万元，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，886人次（不包括陪同人员），共计支出5.04万元，具体内容包括接待其他市（州）经济和信息化局莅遂调研学习用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，遂宁市经济和信息化局机关运行经费支出217.81万元，比2020年增加59.89万元，增长37.92%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，遂宁市经济和信息化局政府采购支出总额362.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.05万元。授予中小企业合同金额362.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市经济和信息化局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年整体支出绩效评价、2021年投资促进资金、2021年中国（遂宁）国际锂电产业大会、第二批人才发展专项资金、经济运行经费、民营经济和中小企业发展经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.行政单位离退休208（类）05（款）01（项）：指行政单位（包括阿hi性公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

10.事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    12.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    13.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    14.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
    15.行政运行220（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    16.一般行政管理事务220（类）01（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.自然资源行业业务管理220（类）01（款）08（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

18.事业运行220（类）01（款）50（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

20.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称			遂宁市经济和信息化局
年度 主要 任务	任务名称		主要内容
	规上工业增加值增速		1-12月，全市规上工业增加值增速达到增长8%
	工业投资		1-12月，全市实现工业投资增长5%
	技改投资		1-12月，全市实现技改投资增长5%
	新增规上工业企业		1-12月，全市实现新增规上工业企业20户
	预算金额（万元）
	总额					财政拨款		其他资金
年度 总体 目标	全年工业经济实现稳中有进，实现规上工业增加值增速8%、工业投资增长5%、技改投资增长5%。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标序号	三级指标		指标值
	完成目标	数量指标		1	技改投资增长		5%
				2	工业投资增长		5%
		质量指标		1	新增规上企业户数		20
				2	开展工业经济运行监测次数		4次
		时效指标		1	按时发放人员薪金		全年
				2	按进度拨付资金，保证各项工作正常开展		全年
		成本指标		1	事业人员经费保障成本		控制在XXX万元以内
				2	行政人员经费保障成本		控制在XXX万元以内
	效益指标	经济效益指标		1	全市实现规上工业增加值增速增长		8%
				2	全市规上工业企业实现营业收入		1472亿元
		社会效益指标		1	新增就业岗位		300个
				2	提高偏远乡村4G网络覆盖		新建4G基站40个
		生态效益指标		1	全市规上工业节水能力提升		创建市级以上节水型企业1家以上
				2	完成全年淘汰落后产能目标		完成
		可持续影响指标		1	优势产业进一步发展		3大优势产业实现增长8%以上
				2	全市5G通信能力进一步提高		新建5G基站100个
	满意度指标	满意度指标		1	企业满意度		100%
				2	群众满意度		100%

2021年投资促进资金

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10.38	执行数：	10.38
		其中： 财政拨款	10.38	其中： 财政拨款	10.38
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成主导引进锂电及新材料、电子信息、机械与装备制造等优势产业投资5亿元以上的项目2个；获取投资5亿元以上工业项目有效投资信息5条；围绕全市工业产业链现状及产业发展规划，编制五大优势产业推出项目25个，其中投资50亿元以上项目5个，投资10亿元以上项目5个；小分队外出招商12次；举行中国锂业大会，力争签订意向合作协议100亿元以上。			完成主导引进锂电及新材料、电子信息、机械与装备制造等优势产业投资5亿元以上的项目2个；获取投资5亿元以上工业项目有效投资信息5条；围绕全市工业产业链现状及产业发展规划，编制五大优势产业推出项目25个，其中投资50亿元以上项目5个，投资10亿元以上项目5个；小分队外出招商12次；举行中国锂业大会，力争签订意向合作协议100亿元以上。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	主导引进工业项目数量、编制工业推出项目数量	主导引进工业项目≥2个、编制工业推出项目≥25个	编制工业推出项目25个，主导引进工业项目2个
		质量指标	引进的工业项目单个投资额度	5亿元以上	5亿元以上
		时效指标	不超过限定时间	12月底	2021年12月31日前
	项目效益指标	经济效益	拉动全市工业投资	同比增长	2021年全市工业投资同比增长15.6%
		社会效益	带动工业增值税增长	同比增长	2021年全市工业增值税同比增长32.7%
	满意度指标	满意度指标	引进工业项目满意度	90%以上	92%

提升供电可靠性奖励

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4	执行数：	4
		其中： 财政拨款	4	其中： 财政拨款	4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为优化电力营商环境，鼓励支持供电企业提升供电可靠性，按照《中共遂宁市委办公室  遂宁市政府办公室关于印发<遂宁市2021年优化营商环境工作方案>的通知》（遂委办函【2021】1号）要求，实施供电可靠性提升奖励。			为优化电力营商环境，鼓励支持供电企业提升供电可靠性，按照《中共遂宁市委办公室  遂宁市政府办公室关于印发<遂宁市2021年优化营商环境工作方案>的通知》（遂委办函【2021】1号）要求，实施供电可靠性提升奖励。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	减少停电时间	低于上年	低于上年
		质量指标	供电可靠率	高于上年	高于上年
		时效指标	全年持续提升供电可靠性	截止年底供电可率较上年提高	截止年底供电可率较上年提高
		成本指标	对供电可靠性进行监管	年度监管不少于4次	年度监管不少于4次
	项目效益指标	经济效益	全社会用电增长	全年全社会用电增长20%	全年全社会用电增长20%
		社会效益	保障经济社会正常发展	促进全球可持续发展	促进全球可持续发展
		可持续性	电力持续稳定供应	保障电力持续供应	保障电力持续供应
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上

 

经济运行经费

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	37	执行数：	36.88
		其中： 财政拨款	37	其中： 财政拨款	36.88
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	工业经济高质量运行发展			工业经济高质量运行发展
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	组织召开工业经济运行相关会议、调研、项目评审及工业任务统筹协调	组织召开工业经济运行相关会议不少于4次，开展工业相关调研不少于4次，根据相关项目申报要求组织参加评审，不定期向上级相关部门协调工业目标任务，到各县（市、区）、市直园区督促加快工业目标任务完成进度不少于4次。县	组织召开工业经济运行相关会议不少于4次，开展工业相关调研不少于4次，根据相关项目申报要求组织参加评审，不定期向上级相关部门协调工业目标任务，到各县（市、区）、市直园区督促加快工业目标任务完成进度不少于4次。县
		质量指标	工业相关目标任务	进一步推动我市工业经济稳步增长，全力完成省、市下达相关目标任务。	进一步推动我市工业经济稳步增长，全力完成省、市下达相关目标任务。
		时效指标	组织会议、调研、项目申报、目标促进	到2021年12月底前，组织召开经济运行会议不少于4次，开展工业相关调研不少于4次，相关项目申报落实到位，到各县（市、区）、市直园区督促加快工业目标任务完成进度不少于4次。	到2021年12月底前，组织召开经济运行会议不少于4次，开展工业相关调研不少于4次，相关项目申报落实到位，到各县（市、区）、市直园区督促加快工业目标任务完成进度不少于4次。
		成本指标	组织会议、调研、项目审批、目标促进等相关费用	组织召开会议约5万元，开展各类调研、项目申报及评审、目标促进等保障费用约32万元。	组织召开会议约5万元，开展各类调研、项目申报及评审、目标促进等保障费用约32万元。
	项目效益指标	经济效益	工业增加值	工业每增长1个百分点拉动GDP增长0.4个百分点	工业每增长1个百分点拉动GDP增长0.4个百分点
		社会效益	新增规模以上工业企业达标率（%）	促进工业经济可持续发展	促进工业经济可持续发展
		可持续性	工业增加值	促进经济社会平稳健康发展	促进经济社会平稳健康发展
	满意度指标	满意度指标	工业增加值	增速9%以上为满意	增速9%以上为满意
			新增规模以上工业企业达标率（%）	新增30户为满意	新增30户为满意

 

2021年中国（遂宁）国际锂电产业大会

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	400	执行数：	381.72
		其中： 财政拨款	400	其中： 财政拨款	381.72
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过大会召开，全面扩大我市锂电产业影响力，吸引锂电产业来遂投资，全力推进“世界锂都”建设			通过大会召开，全面扩大我市锂电产业影响力，吸引锂电产业来遂投资，全力推进“世界锂都”建设
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	参会人数	400人	400人
		质量指标	参会锂电企业数	100家	100家
		时效指标	顺利完成大会召开	10月25日如期召开	10月25日如期召开
		成本指标	会议成本低于财政拨款预算总额	400万元	381.72万元
	项目效益指标	经济效益	会议期间达成企业投资意向性协议	5个	5个
		社会效益	会议正式签约落地项目	5个	5个
		可持续性	签约项目落地投资	100亿元以上	100亿元以上
	满意度指标	满意度指标	得到国省领导肯定	100%	100%

 

民营经济和中小企业发展经费

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	42.3	执行数：	40.54
		其中： 财政拨款	42.3	其中： 财政拨款	40.54
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	民营经济和中小企业持续健康发展。			民营经济和中小企业持续健康发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	民营经济占比	高于60%	高于60%
		质量指标	新增规上企业	20户	20户
		时效指标	完成时间	12月31日	12月31日
		成本指标	工作经费	50万元	40.54万元
	项目效益指标	经济效益	民营经济增速	5%	5%
		社会效益	就业	民营企业就业人数持续稳定	民营企业就业人数持续稳定
		可持续性	就业	民营企业就业人数持续稳定增长	民营企业就业人数持续稳定增长
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	85%	85%

 

 

 

第二批人才发展专项资金

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15.19	执行数：	15.2
		其中： 财政拨款	15.19	其中： 财政拨款	15.2
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年10月，遂宁市委组织部、市经济和信息化局、重庆大学继续教育学院联合举办遂宁市优秀民营企业家培训班，旨在贯彻落实省委、市委关于推动经济高质量发展各项决策部署，大力弘扬和培育企业家精神，引导优秀民营企业家牢固树立和自觉践行新发展理念，为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”提供人才支持和智力支撑。全市部分优秀民营企业家和经济部门骨干人员共50人参加培训。			2021年10月，遂宁市委组织部、市经济和信息化局、重庆大学继续教育学院联合举办遂宁市优秀民营企业家培训班，旨在贯彻落实省委、市委关于推动经济高质量发展各项决策部署，大力弘扬和培育企业家精神，引导优秀民营企业家牢固树立和自觉践行新发展理念，为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”提供人才支持和智力支撑。全市部分优秀民营企业家和经济部门骨干人员共50人参加培训。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	培训市内优秀民营企业家	34	34
			县（市、区）、市直园区经信主管部门负责人和市直部门相关科室负责人	16	16
		质量指标	完成优秀民营企业家培训班任务	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100	100
		成本指标	培训经费	不超过15.6万元	15.20万元
	项目效益指标	经济效益	推进民营企业高质量发展	有利	有利
		社会效益	提升能力素质	得到提升	得到提升
		可持续性	推进民营企业高质量发展	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	项目实施涉及人员的满意度	≥90%	≥90%

 

设备购置费

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	35	执行数：	5.13
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	5.13
		其他资金	25	其他资金	24.95
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保持机关正常运转			保持机关正常运转
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	按照资产配置计划完成采购	经费使用比例达到60%以上	经费使用比例达到60%以上
		质量指标	购买设备质量合格率	合格率100%	合格率100%
		时效指标	按时采购率	于12月底前完成采购	于12月底前完成采购
		成本指标	采购商品成本	实际采购金额低于预算金额	5.13万元
	项目效益指标	经济效益	设备采购经济性	采购设备性价比高，与市场价持平或低于市场价	采购设备性价比高，与市场价持平或低于市场价
	满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)	满意度100%	满意度100%

 

遂潼工业一体化规划编制经费

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	44.4	执行数：	44.4
		其中： 财政拨款	44.4	其中： 财政拨款	44.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	编制完成遂潼工业一体化规划初稿			编制完成遂潼工业一体化规划初稿
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	遂潼工业一体化规划文稿	纸质版和Word版电子稿各1套	纸质版和Word版电子稿各1套
		质量指标	遂宁市、潼南区工业发展要求	规划分别获得遂宁市、潼南区初步认可	规划分别获得遂宁市、潼南区初步认可
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	按招投标比选结果	444000元	444000元
	项目效益指标	经济效益	指导推动遂宁潼南工业一体化发展	遂宁市和潼南区共同发展壮大电子信息、特色消费品、石油天然气综合利用、锂电新材料新能源、机械及装备制造、智能家居及绿色建材等特色产业，打造成渝现代产业配套基地、科技成果转化特色基地，共同建设具有较强竞争力的产业链和产业集群，2025年遂潼两地工业产值超过3000亿元。	遂宁市和潼南区共同发展壮大电子信息、特色消费品、石油天然气综合利用、锂电新材料新能源、机械及装备制造、智能家居及绿色建材等特色产业，打造成渝现代产业配套基地、科技成果转化特色基地，共同建设具有较强竞争力的产业链和产业集群，2025年遂潼两地工业产值超过3000亿元。
		社会效益	产业布局	产业布局合理，产城一体全面升级发展	产业布局合理，产城一体全面升级发展
		可持续性	规划内容时限	2021年-2035年	2021年-2035年
	满意度指标	满意度指标	通过初步审查	通过遂宁市和潼南区经信部门初步审查	通过遂宁市和潼南区经信部门初步审查

 

五大优势产业发展经费

主管部门及代码				实施单位	遂宁市经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	9.82
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	9.82
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加快构建以锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、油气盐化工、食品饮料为主导的“5+2+1”现代产业体系，做长做实产业链、产品链、价值链，建设西部地区重要的现代产业基地。			加快构建以锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、油气盐化工、食品饮料为主导的“5+2+1”现代产业体系，做长做实产业链、产品链、价值链，建设西部地区重要的现代产业基地。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成目标	数量指标	推进产业发展	分产业做好相关规划编制、项目招引，组织召开各产业推进会不少于4次，分产业开展各类专题调研不少于4次。	分产业做好相关规划编制、项目招引，组织召开各产业推进会不少于4次，分产业开展各类专题调研不少于4次。
		质量指标	产业发展提升	完成各产业相关规划编制工作，成功招引五大优势产业相关项目不低于5个，组织召开各产业推进会不少于4次，分产业开展各类专题调研不少于4次。	完成各产业相关规划编制工作，成功招引五大优势产业相关项目不低于5个，组织召开各产业推进会不少于4次，分产业开展各类专题调研不少于4次。
		时效指标	五大优势产业进一步提升	2021年，锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业增加值增速分别达到5%、5%、5%、3%、6%以上。	2021年，锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业增加值增速分别达到5%、5%、5%、3%、6%以上。
		成本指标	产业推进提升保障经费	产业规划编制经费约30万元，项目招引经费约10万元，产业推进会、专题调研、项目申报等各类经费约10万元。	9.82万元
	项目效益指标	经济效益	利润总额同比增长（%）	锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业利润总额分别同比增长5%、5%、8%、5%、5%以上。	锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业利润总额分别同比增长5%、5%、8%、5%、5%以上。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	企业满意度95%以上。	企业满意度95%以上。

 

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表