2020年度
四川省遂宁市经济和信息化局
部门决算
(范本)
目 录
公开时间：2021年8月13日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（1）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（3）监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
（4）负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
（5）负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。
（6）负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。
（7）负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
（8）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
（9）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
（10）负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
（11）统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
（12）负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
（13）组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
（14）统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（16）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（17）承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年以来，全市经信战线始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神，认真落实省委、市委决策部署和“工业挑大梁”工作要求，统筹推进疫情防控和经济发展，推动工业经济稳定增长和高质量发展，2020年全市规模以上工业增加值同比增长4.9%，比全国、全省分别高2.1、0.4个百分点，列全省第11位；工业和技改投资增速分别为28.6%、18.8%，均列全省第五位。
1.筑牢政治根基，思想建设激发新担当。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的学习领会，落实省委十一届七次、八次全会和市委七届十次、十一次全会决策部署。认真学习党章、党史、新中国史以及《习近平谈治国理政》第三卷等内容，组织党组理论学习中心组集中学习讨论10次，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。聚焦疫情防控、复工复产等重点领域，发动全体党员干部组成党员突击队和工作组，参与和指导疫情防控及复工复产，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果在实际工作中落地见效。持续推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，严肃整饬“四风”问题，严格执行我市“十九条措施”和“十条禁令”，持续深化“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动。落实意识形态和网络意识形态责任，引导党员干部坚定政治站位，切实担负起维护意识形态安全的重大责任。
2.聚焦复工复产，工业复苏展现新速度。在全省率先发布复工复产《通告》，印发复工复产《指导意见》和《工作方案》，以100户重点监测企业和返岗人数100人以上的企业为重点，实行全市规上工业企业复工复产“全覆盖”，协调解决企业复工复产反馈意见建议，有力保障疫情防控物资生产供应，全市规上工业企业2月28日实现“应复尽复”，一季度全市规上工业增加值增速实现由负转正。通过“遂企云”上线、微信公众号推送等方式，积极宣传财政部等五部委关于强化疫情防控重点保障企业资金支持政策，省政府支持保供“十条措施”和中小企业渡难关“十三条措施”，牵头出台《关于进一步支持中小微企业等领域打好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战的若干措施》，全年减少企业电费支出2.27亿元、减免税费4.8亿元，确保工业企业正常生产经营秩序，实现企业员工“零感染”。
3.推进全域发展，产业提升厚植新动能。持续推进落实市级领导联系五大优势制造业工作机制，高位推进产业发展，集中力量培育具有遂宁特色的优势产业集群，五大优势制造业全年预计实现增加值增速5.1%、营业收入900亿元。持续发力锂电产业发展“一号工程”，成功举办2020中国（遂宁）锂电产业大会，成立“锂产业联盟”，天齐锂业、盛新锂能等12家上市公司投资项目56个总额500亿元以上，“三园一区”全域发展格局加快形成，中国“锂业之都”初具规模。突破发展油气盐化工产业，与四川能投集团的合作加快推进，盛马化工二期投运在即，鸿鹏化工、之江化工等精细化工企业逆势上扬、产销两旺，兴茂石化、屹光新材料等试生产企业市场定位准确、竞争优势独特，中国“气大庆”建设带来新的产业发展机遇。加快发展机械与装备产业，四川江淮新能源轻卡实现量产，成工重工“遂宁造”工程机械成功下线，成渝地区重要机械装备制造基地初见雏形。大力发展电子信息产业，成功创建国家新型工业化产业示范基地、国家基础电子元器件高新技术产业化基地，志超科技、英创力电子成为中国线路板百强企业，英创力电子进入工信部《印制电路板行业规范条件》企业名单（第二批），中国西部最大的电子电路产业基地建设加快推进。稳步发展食品饮料产业，喜之郎、阿宁食品实现“机器换人”，沱牌舍得自动化灌装包装、美宁肉类罐头智能化加工项目加快建设，助力全市获评“中国肉类罐头之都•遂宁”称号。
4.深化协同发展，开放合作迸发新活力。全面按照“一核三片、四区协同”发展战略优化园区产业布局，遂宁高新区船山园区与四川能投集团达成战略协议，打造西南绿色化工产业园；遂宁高新区布局发展高端电子电路和锂电配套，与遂宁经开区联袂发展西南最大电子信息配套基地；射洪经开区获省院士（专家）园区称号；大英经开区发挥盛马化工龙头引领作用，石油提炼能力居西部民营企业第一；蓬溪经开区引进四川发展公司打造金桥循环经济产业园。2020年全市6个重点工业园区预计实现营业收入2800亿元。加速融入成渝地区双城经济圈建设，探索跨区域协同发展路径。与潼南区签订了《推动遂潼工业产业一体化发展战略合作协议》，遂宁高新区成功获批全省首批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区；射洪市与成都龙泉签订产业协同发展战略合作协议；大英经开区与彭州石化达成协议，建设西部环氧乙烷产业园；安居区与潼南区达成共同培育发展天然气化工产业集群协议，拟建立产业发展基金，共建遂潼天然气产业园区。产业园区配套设施加快建设，全年在建和开工的生产性配套重点项目达到23个、总投资达到28亿元。持续推进“园保贷”试点，累计贷款总额4.1亿元，大英经开区获全省园保贷试点先进园区表彰。
5.强化主体培育，梯度发展体现新实效。建立大企业大集团、升规企业以及重点中小企业培育库，利普芯、上特科技被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业，实现我市国家级专精特新“小巨人”企业零的突破，高金实业进入省制造业100强，天齐锂业等3户工业企业进入省民企500强，培育省级专精特新、“小巨人”和高成长型企业29户，超省下达年度目标近1倍。围绕创业主体培育、创业新型企业孵化、金融要素助推、创业服务提升等四个方面，加强对遂宁创新创业孵化中心、射洪国际技术合作产业园等全市小企业双创示范平台（基地）的支持，遂宁经开区微电子产业园成功创建为2020年省级小型微型企业创业创新示范基地。强化企业家引导培育，推荐上报5名“遂州创业领军人才”项目人选。
6.夯实政策支持，企业发展营造新环境。持续深化“营商环境优化提升年”行动，印发《“营商环境优化提升年”工作任务分工方案》《优化亲商爱商发展环境专项工作方案》，建立20个监测点、聘请30名监督员，为营商环境优化提升“挑刺”“揭短”，共收到意见建议14条，已全部完成回复。全年向上争取资金共计2.46亿元，同比增长66.7%，兑现2019年市级转型升级奖补资金2870.3万元，兑现疫情防控紧缺物资生产企业设备投资补助1200万元（其中市级500万元）。修订出台《遂宁市促进工业转型升级推动制造业高质量发展的若干政策》，预计年奖补资金4000万元，增幅40%以上。帮助凡立美等企业纾困解难、拓展市场，成功推荐8户企业12个产品进入《省级名优产品推广应用目录》，增加“遂宁造”产品在四川省重点项目、政府采购中的占有率。推进停产半停产企业帮扶各项措施落地落实，拖欠民营企业、中小企业的无分歧账款实现应清尽清，5户“僵尸企业”处置全部完成，盘活资产7.5亿元。
7.完善服务体系，平台建设取得新成果。持续加强中小企业公共服务平台管理提升，四川经科企业管理服务有限公司成功创建国家级中小企业公共服务示范平台，明川零贰零成功创建省级中小企业公共服务示范平台，国家、省、市级示范平台分别达到2、3、9家。中国电信、万泰认证等32家服务机构通过审核新增入驻中小企业公共服务平台，累计入驻机构数量达到318家，开展“疫情期间帮扶企业暖心行动”“一进两送助力复工复产”“产业政策直通车”等各类活动183场次，服务企业14636家次，服务人数38083人次。平台服务实现数字化共享化，“遂企云”在线服务云平台建设日趋完善，已发布服务产品367项、专利信息1694条、科技成果44项、企业需求89个，全市线上军民共享仪器设备数量达6980台/套，为中小微企业提供优质线上服务和共享资源。
8.促进转型发展，技术创新实现新提升。实施科技型、创新型百户企业培育工程，坚持动态跟踪、运行监测与重点帮扶，新增入库企业6家，总计达106家。实施企业创新主体培育工程，推动规上工业企业普遍建立研发机构，支持英创力、高金实业等创新型骨干企业争创省级以上技术创新示范企业，获得国、省技术创新示范企业认定各1家，新增认定省级企业技术中心5家，市企业技术中心9家，国家、省、市级企业技术中心分别达到2家、41家、46家。实施企业创新能力提升工程，鼓励和引导企业加大研发投入，全年实施创新能力提升、重点技术创新和科技成果转化专项共36项，总投资23608.47万元，在电子信息、锂电及新材料、机械装备等领域16个项目获得省技术创新专项资金支持1734万元，项目支持数量和资金额度均居全省前列。深化实施知识产权战略，开展企业知识产权试点工作，培育了一批拥有国内外专利布局和知名品牌的知识产权优势企业。
9.加强统筹协调，项目建设构筑新支撑。围绕锂电及新材料等五大优势产业，招引天劲动力、龙蟠科技等亿元以上工业项目127个，签约金额1023.9亿元。114个市级重点工业项目建设有力推进，全年完成投资188.8亿元，其中康佳电子科技产业园等36个省级重点项目完成投资120.5亿元，新锂想年产5万吨正极材料一期、裕能锂离子电池正极材料一期等47个项目竣工投产或部分投产。组织编报“新基建”领域重大项目33个，计划总投资规模204亿元；组织编报成渝地区双城经济圈建设储备项目28个，近三年计划总投资规模721.7亿元；梳理2021年重点项目133个，年度计划投资174.3亿元；推荐全省重点工业项目35个，年度计划投资107.2亿元。
10.做优对标引导，两化融合取得新突破。指导40余家企业开展两化融合评估、诊断和对标工作，志超科技、利普芯微电子等7家企业成功入围2020年省级两化融合管理体系贯标试点企业，飞亚动力、上特科技等7家企业获得两化融合管理体系评定证书，已有183家企业上云上平台。大力推进“光网城市、无线城市、三网融合”工程，全市互联网出口总带宽达2060G，完成民生实事项目62个行政村4G基站建设任务，4G覆盖率城镇达98.3%、农村达93.2%。制发《遂宁市推动5G加快发展实施方案（2020—2022年）》，实施县县通5G工程，建成5G基站970个。积极配合网信、公安等部门开展网络综合治理和网络安全风险防范，确保通信行业信息网络领域乱象治理等工作取得实效。1-11月全市4户软件和信息服务行业规上企业实现营业收入增速47.2%，预计全年超额完成规定的30%指标增速目标。
11.健全机制体制，运行保障迈上新台阶。制定《遂宁市经信系统2020年安全生产工作要点》《工业园区等功能区安全生产专项整治三年行动计划》等文件，开展“安全生产月”、《中华人民共和国安全生产法》宣传周、电力安全生产检查等活动，组织专项检查16次，排查企业48户，共排查核实97处安全隐患点，已基本整改完毕。推动电力指标迅速增长，工业用电量全年累计25.93亿千瓦时，同比增长9.12%；新增电力市场化交易用户78户，市场化交易电量10.77亿千瓦时，同比增长10.6%。严格审查和指配无线电频率的使用，全年共核发电台执照18个，清理频率38条，收回频率4条，新增台站数据入库率100%，荣获省无线电办公室“无线电频率、台站管理工作先进集体”通报表扬。
12.秉承生态理念，绿色发展取得新进展。严格执行《工业炉窑大气污染综合治理实施方案》《2020-2021年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动方案》，积极开展臭氧污染防治、“散乱污”企业整治和落后产能淘汰工作，累计清理排查“散乱污”企业402家、整治402家，完成率100%。组织召开工业节能节水专项培训，新绿洲印染、高金食品等19户企业成功创建全省节水型企业，天齐锂业启动节能降耗设备提档升级，久大盐化建设中水回收利用项目，工业污染排放持续减少。舍得酒业成功创建国家级绿色工厂，实现我市国家级零的突破；志超科技等12家企业成功创建省级绿色工厂，安居经开区、射洪经开区成功创建省级绿色园区，国、省级绿色工厂已达15家。
13.从严监督管理，干部队伍呈现新气象。认真履行管党治党根本政治责任，召开全市经信系统党风廉政建设和机关党建工作暨警示教育会议，抓牢抓实意识形态工作，强化党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织机关党员干部100余人次到老盐关社区开展社区疫情防控、文明城市复检等志愿服务活动，开展决战决胜脱贫攻坚挂牌督战，顺利完成摘帽贫困村后续帮扶和产业扶贫任务。全面优化干部队伍，完善修订《内控手册》《机关事业单位干部职工管理办法（试行）》等规章制度，推荐副县级领导干部拟任人选2人，选拔任用正、副科级领导干部6人。注重干部人才培训培养，选派22名干部参加23个不同类型专题培训班，14名干部被市委、市政府和各级部门表扬为先进个人。牵头办结人大代表建议14件、政协提案37件（其中重点件4件），办结率及满意度均达100%，连续3年被市人大、市政协评为办理工作先进单位；接办各类信访件共计3000余件，其中12345工单134件，按期办结回复率100%，完成数字城管件1980余件，位列全市第3名。上报信息、专报158条（篇），被省政府办公厅采用信息7篇、专报2篇；完成市委办公室信息157分，超任务30.8%；完成市政府办公室信息186分，超任务210%，列市直部门第1名。
二、机构设置
遂宁市经济和信息化局机关行政55人，机关工勤4人；执法支队事业编制13人（含2名事业工勤），监测站事业编制7人，在编共计79名。聘用人员3名。离退休人员138名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2926.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少269.21万元，下降8.42%。主要变动原因是本年财政存量资金收支减少及项目资金减少。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2670.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2494.18万元，占93.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入176.63万元，占6.61%。
（注：数据来源于财决01表）
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2702.43万元，其中：基本支出1764.48万元，占65.29%；项目支出937.95万元，占34.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2687.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少155.76万元，下降5.48%。主要变动原因是离退休人员减少，财政拨款收入减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2496.16万元，占本年支出合计的92.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少122.2万元，下降4.67%。主要变动原因是离退休人员减少，财政拨款收入减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2496.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1516.55万元，占60.76%；社会保障和就业（208）支出215.2万元，占8.62%；卫生健康支出（210）54.6万元，占2.19%；资源勘探工业信息等支出（215）586.8万元，占23.5%；住房保障支出（221）117.09万元，占4.69%；灾害防治及应急管理支出（224）5.93万元，占0.24%。
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（图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2496.16，完成预算92.87%。其中：
1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为1189.06万元，完成预算96.07%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费结转到2021年使用。
2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为132.51万元，完成预算97.01%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务结转到2021年使用。
3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为156.23万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）:
支出决算为14.4万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
6、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）: 支出决算为14.36万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为79.09万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为83.6万元，完成预算84.58%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出结转至2021年使用。
9、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为52.51万元，完成预算100%。
10、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为46.36万元，完成预算100%。
11、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。
12、资源勘探信息等支出（215）制造业（02）一般行政管理事务（02）:支出决算为356.13万元，完成预算100%。
13、资源勘探信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）:支出决算为146.4万元，完成预算59.27%。决算数小于预算数的主要原因是其他制造业支出结转到2021年使用。
14、资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）无线电监管（08）:支出决算为56.75万元，完成预算48.64%，决算数小于预算数的主要原因是无线电监管支出结转到2021年使用。
15、资源勘探信息等支出（215）其他资源勘探信息等支出（99）其他资源勘探信息等支出（99）:支出决算为27.52万元，完成预算100%。
16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为117.09万元，完成预算100%。
17、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）:支出决算为5.93万元，完成预算53.91%。决算数小于预算数的主要原因是其他应急管理支出结转到2021年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1732.17万元，其中：
人员经费1574.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费157.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算29.47万元，完成预算83.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.21万元，占99.33%；公务接待费支出决算10.26万元，占64.57%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国出境费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.21万元,完成预算99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5万元，下降20.64%。主要原因是厉行节约减少公车经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，市经信局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车2辆。
公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出19.21万元。主要用于保障经信机关开展调研、视察、考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.26万元，完成预算64.57%。公务接待费支出决算比2019年增加5.54万元，增长117.42%。主要原因是今年接待71批次，共计人数886人。其中：
国内公务接待支出10.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，886人次（不包括陪同人员），共计支出10.23万元，具体内容包括：接待经济和信息化厅、各市经济和信息化局、各招商引资企业莅遂督导、考察、调研等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，市经济和信息化局机关运行经费支出157.92万元，比2019年减少25.96万元，下降14.12%。主要原因是厉行节约减少公车经费开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，市经济和信息化局政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市经济和信息化局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（经济运行经费、五大优势产业发展经费、民营经济和中小企业发展经费、设备购置经费、技术改造前期经费、无线电监测考试保障设备采购经费、锂电特色优势产业发展规划编制经费等开展了预算事前绩效评估，对这些项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了经济运行经费、五大优势产业发展经费、民营经济和中小企业发展经费、设备购置经费、锂电特色优势产业发展规划编制项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这些项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真落实“工业挑大梁”部署，在全省率先启动复工复产，创新企业电力指数监测手段，有力保障疫情防控物资生产供应，帮助凡立美等企业纾困解难、拓展市场，工业和技改投资持续高位增长，以有力有效举措推动工业经济加快回升。成功召开2020年中国（遂宁）锂电产业大会，成立“锂产业联盟”，以“遂宁锂电”为代表的特色产业集聚加快发展。成工重工9个月下线首台产品、四川裕能4个月实现投产，不断刷新“遂宁项目速度”。利普芯、上特科技获评国家级专精特新“小巨人”企业，舍得酒业成功创建国家级绿色工厂，高金实业进入省制造业100强，培育省级重点中小企业29户、超省下达年度目标近1倍，企业培育取得新突破。荣获“中国肉类罐头之都•遂宁”称号，获批省级成渝地区双城经济圈产业合作示范园区，持续添加“遂宁工业名片”。
2020年，我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2020 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分69.5分。在上级主管部门的正确领导下，我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，圆满完成了各项工作和任务，积极为全市经济科学发展、安全发展、绿色发展做出了应有的贡献。
本部门还自行组织了经济运行项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位2020年“经济运行经费”项目预算费用为37万元，资金到位37万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我单位“经济运行经费”项目共计使用37万元。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映经济运行经费、五大优势产业发展经费、民营经济和中小企业发展经费、设备购置经费、技术改造前期经费、无线电监测考试保障设备采购经费、锂电特色优势产业发展规划编制经费、等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）经济运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年全市规模以上工业增加值同比增长4.9%，比全国、全省分别高2.1、0.4个百分点；工业和技改投资增速分别为28.6%、18.8%，均列全省第五位。我市规上工业增加值同比增长4.9%，高于全省0.4个百分点；实现营业收入1293.5亿元，同比增长3.6%；实现利润总额104.9亿元，同比增长6.0%；完成工业投资408.2亿元，同比增长28.6%；完成技改投资273.7亿元，同比增长18.8%。新增规上企业60户；我市规上工业增加值同比增长4.9%，高于全省0.4个百分点；实现营业收入1293.5亿元，同比增长3.6%；实现利润总额104.9亿元，同比增长6.0%；完成工业投资408.2亿元，同比增长28.6%；完成技改投资273.7亿元，同比增长18.8%。新增规上企业60户。工业对GDP增长贡献率达到47.6%，每户企业贡献营业收入达到2000万元以上。
发现的主要问题：2020年，在疫情和不确定的经济形势等因素影响下，我市工业经济虽然保持了平稳健康发展，但发展增速不及预期。
下一步改进措施：“十四五”期间，我市将围绕制造业高质量发展配套相应的政策措施，加强对工业经济监测，推进主导产业发展。
（2）民营经济和中小企业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为44.83万元，完成预算的95.1%。通过项目实施，2020年，我市民营经济占比60.6%，居全省第一位，民营经济增加值增速3.4%，居全省第六位；民间投资增速17.3%，居全省第四位，民间投资占比56.7%，居全省第3位；我市民营经济市场主体15.9万户，民营市场主体占比98.11%，居全省第一位，民营经济市场主体增速14.12%，居全省第六位。
存在的主要问题：2020年，在疫情和不确定的经济形势等因素影响下，民营经济发展增速不及预期。
下一步改进措施：持续做好民营经济和中小企业发展政策措施落实，建立涉企政策一站式发布平台，开展民营企业五年培育计划，提升民营经济水平。
（3）五大优势产业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为43.36万元，完成预算的92%。通过项目实施，2020年，五大优势产业增加值同比增长5.1%，高于全市平均水平1个百分点；实现营业收入905.4亿元，同比增长4.1%，占全市规模以上工业比重达到70%；实现利润总额79.8亿元，同比增长8.2%；规模工业企业户数达到362户，较2019年增加17户；2020年，在市委、市政府坚强领导下，五大优势产业保持了健康平稳的发展态势，为我市经济社会发展注入动力。锂电及新材料产业发展持续发力，成功举办2020中国（遂宁）锂电产业大会，成立“锂产业联盟”，天齐锂业、盛新锂能等12家上市公司投资项目56个总额500亿元以上。油气盐化工产业突破发展，与四川能投集团的合作加快推进，鸿鹏化工、之江化工等精细化工企业逆势上扬、产销两旺，兴茂石化、屹光新材料等试生产企业市场定位准确、竞争优势独特，中国“气大庆”建设带来新的产业发展机遇。机械与装备制造业加快发展，四川江淮新能源轻卡实现量产，成工重工“遂宁造”工程机械成功下线，成渝地区重要机械装备制造基地初见雏形。电子信息产业大力发展，成功创建国家新型工业化产业示范基地、国家基础电子元器件高新技术产业化基地，志超科技、英创力电子成为中国线路板百强企业，英创力电子进入工信部《印制电路板行业规范条件》企业名单（第二批），中国西部最大的电子电路产业基地建设加快推进。食品饮料产业稳步发展，喜之郎、阿宁食品实现“机器换人”，沱牌舍得自动化灌装包装、美宁肉类罐头智能化加工项目加快建设，被中国罐头工业协会授予“中国肉类罐头之都•遂宁”称号。
发现的主要问题：2020年，在疫情和不确定的经济形势等因素影响下，五大优势产业虽然保持了平稳健康发展，但发展增速不及预期。
下一步改进措施：“十四五”期间，我市将围绕制造业高质量发展配套相应的政策措施，五大产业作为制造业重要支撑，应加强工作宣传，强化经济运行监测，推进主导产业加快发展，促进传统产业加快转型。
（4）设备购置经费项目绩效目标完成情况
我单位2020年共购置电视机3台、平板电脑1台、会议桌1张、会议椅14张、柜式空调1个、三人沙发1张、保密柜2个、文件柜5个，共使用费用5.53万元。项目预算费用为16.49万元，资金到位5.53万元（含上年结转），根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我单位“民营经济和中小企业发展经费”项目共计使用5.53万元（含上年结转）。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（5）锂电特色优势产业发展规范编制经费项目绩效目标完成情况综述。为贯彻落实省委建设“5+1”现代产业体系、加快制造业高质量发展的部署和市委关于推进实施产业发展“一号工程”、做大做强中国“锂业之都”安排，我局按市委锂电领导小组纪要要求组织编制《遂宁市锂电特色优势产业发展规划(2021-2035)》。2020年6月23日，我局根据第三方代理招标采购确认通知，与深圳市高工产研咨询有限公司签订《<<>遂宁市锂电特色优势产业发展规划（2021—2035）>报告咨询服务合同》，约定编制总费用为44.8万元，合同签订后10个工作日内支付20万元，收到最终编制成果后10个工作日内支付24.8万元。该项目实施情况2020年6月28日—7月3日，高工产研工作团队莅遂开展专题调研，广泛收集资料并征求有关单位和企业意见建议。8月20日，编制单位形成规划初稿，我局及时转发有关单位征求意见。9月9日，我局组织召开了有全市锂电代表企业、市直有关部门和各县（市、区）经信部门共同参加的征求意见座谈会。编制单位根据各方建议修改完善。10月14日，我市召开市委理论学习中心组学习会暨《遂宁市锂电特色优势产业发展规划（2021—2035年）》征求专家意见座谈会，邀请了有关权威专家和省发改、经信、科技等部门负责人参加。根据会议要求，编制成果以战略研究报告方式体现，研究时限调整为2021—2030年，尽快完善形成《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021—2030年）》的精简版并适时对外发布，完整版供内部参阅。10月26—28日，我市成功召开了2020年中国（遂宁）锂电产业大会。《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021—2030年，精简版）》作为会议资料印发，深圳高工产业研究院常务副院长高小兵向大会作报告演讲。根据有关意见建议，深圳市高工产研咨询有限公司后续又对《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021—2030年，完整版）》进行完善。11月23日，深圳高工产业研究院发送了报告的修订电子版，并提出按合同对编制项目结题，并支付剩余编制费用。
二、评价工作开展情况
1、评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2020年度项目支出进行了绩效自评。
2、资金投入使用情况
我局按照合同规定支付编制费用，即“合同签订后10个工作日内支付人民币20万元，收到最终编制成果后10个工作日内支付人民币24.8万元。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)项目名称锂电特色优势产业发展规划编制费用预算单位遂宁市经济和信息化局预算执行情况(万元)预算数:44.8万元执行数:44.8万元其中-财政拨款:44.8元其中-财政拨款:44.8万元其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况预期目标实际完成目标工业经济高质量运行发展工业经济高质量运行发展绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标新增设备2套2套项目完成指标质量指标完成质量经现场验收，均符合采购招标要求。经现场验收，均符合采购招标要求。项目完成指标时效指标增速达标率按照合同规定支付编制费用，即“合同签订后10个工作日内支付人民币20万元，收到最终编制成果后10个工作日内支付人民币24.8万元按照合同规定支付编制费用，即“合同签订后10个工作日内支付人民币20万元，收到最终编制成果后10个工作日内支付人民币24.8万元。效益指标经济效益贡献率签约落地了江苏龙蟠科技、重庆天辉能源等亿元以上锂电产业项目11个。全市已拥有包括天齐锂业、四川路桥、盛新锂能等14家上市公司在内投资的各类锂电项目50余个，投资总额600亿元以上，全面投产后预计年产值1000亿元以上。签约落地了江苏龙蟠科技、重庆天辉能源等亿元以上锂电产业项目11个。全市已拥有包括天齐锂业、四川路桥、盛新锂能等14家上市公司在内投资的各类锂电项目50余个，投资总额600亿元以上，全面投产后预计年产值1000亿元以上。效益指标社会效益保障作用促进锂电产业高质量发展，助力遂宁打造具有世界影响力的中国“锂业之都”。促进锂电产业高质量发展，助力遂宁打造具有世界影响力的中国“锂业之都”。满意度指标满意度指标服务对象满意度用户满意度达100%。用户满意度达100%。 项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 设备购置经费 | ||||
预算单位 | 遂宁市经济和信息化局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.49 | 执行数: | 5.53 | |
其中-财政拨款: | 16.49 | 其中-财政拨款: | 5.53 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照资产配置计划完成采购工作 | 按照资产配置计划完成采购工作 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 固定资产利用率 | 资产利用率达到100% | 资产利用率达到100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 设备完好率 | 设备完好率达到90%以上 | 设备完好率达到90%以上 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资产管理制度的有效性 | 按照遂宁市固定资产管理规定实施 | 按照遂宁市固定资产管理规定实施 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 固定资产利用率 | 不超过142925元 | 不超过142925元 | |
效益指标 | 经济效益 | 固定资产利用率 | 资产利用率达到100% | 资产利用率达到100% | |
效益指标 | 社会效益 | 固定资产利用率 | 资产利用率达到100% | 资产利用率达到100% | |
效益指标 | 可持续性 | 设备完好率 | 设备完好率达到90%以上 | 设备完好率达到90%以上 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 固定资产利用率 | 资产利用率达到100% | 资产利用率达到100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 资产管理制度的有效性 | 资产利用率达到100% | 资产利用率达到100% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 经济运行经费 | ||||
预算单位 | 遂宁市经济和信息化局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 37万元 | 执行数: | 37万元 | |
其中-财政拨款: | 37万元 | 其中-财政拨款: | 37万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
工业经济高质量运行发展 | 工业经济高质量运行发展 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 新增规模以上工业企业达标率(%)、工业增加值 | 新增规上企业40户，同比增长9.5% | 新增规上企业40户，同比增长9.5% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 新增规模以上工业企业达标率(%)、工业增加值 | 新增规上企业40户 | 新增规上企业40户 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 新增规模以上工业企业达标率(%)、工业增加值 | 每个月新增企业数5-10户，每个月增加值增速在9.5%左右 | 每个月新增企业数5-10户，每个月增加值增速在9.5%左右 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 新增规模以上工业企业达标率(%)、工业增加值 | 保持5万元/百分点，2万元/户 | 保持5万元/百分点，2万元/户 | |
效益指标 | 经济效益 | 新增规模以上工业企业达标率(%)、工业增加值 | 工业每增长1个百分点拉动GDP增长0.4个百分点，每户企业贡献营业收入2000万元以上 | 工业每增长1个百分点拉动GDP增长0.4个百分点，每户企业贡献营业收入2000万元以上 | |
效益指标 | 社会效益 | 新增规模以上工业企业达标率(%)、工业增加值 | 促进经济社会平稳健康发展，促进工业经济可持续发展 | 促进经济社会平稳健康发展，促进工业经济可持续发展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 新增规模以上工业企业达标率(%)、工业增加值 | 新增40户为满意，增速9%以上为满意 | 新增40户为满意，增速9%以上为满意 | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 民营经济和中小企业发展经费 | ||||
预算单位 | 遂宁市经济和信息化局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万元 | 执行数: | 44.83万元 | |
其中-财政拨款: | 50万元 | 其中-财政拨款: | 44.83万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
民营经济占GDP比重60%以上，新增规上工业企业20户。 | 民营经济占GDP比重60%以上，新增规上工业企业20户。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 小微企业营业收入年均增长率(%) | 6% | 6% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 中小微民营经济对全省经济增长年均贡献度(%) | 50% | 50% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 中小微民营经济对全省经济增长年均贡献度(%) | 50% | 50% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 工业增加值 | 增速9.2% | 增速9.2% | |
效益指标 | 经济效益 | 省级小型微型企业创业创新示范基地数(个) | 1个 | 1个 | |
效益指标 | 社会效益 | 企业经营业绩增长率(%) | 6% | 6% | |
效益指标 | 可持续性 | 销售收入增长率(%) | 6% | 6% | |
效益指标 | 生态效益指标 | 固定资产投资增长率(%) | 3% | 3% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 销售收入增长率(%) | 企业满意率95%以上。 | 企业满意率95%以上。 | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 五大优势产业发展经费 | ||||
预算单位 | 遂宁市经济和信息化局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万元 | 执行数: | 43.36万元 | |
其中-财政拨款: | 50万元 | 其中-财政拨款: | 43.36万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业营业收入分别同比增长15%、10%、15%、10%、16%以上。 | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业营业收入分别同比增长15%、10%、15%、10%、16%以上。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 规上企业户数 | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业规上企业户数分别达到20、90、70、80、60户以上。 | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业规上企业户数分别达到20、90、70、80、60户以上。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 招引亿元以上企业户数 | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业招引亿元以上企业户数分别为3、3、3、3、3户及以上。 | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业招引亿元以上企业户数分别为3、3、3、3、3户及以上。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 增加值增速（%） | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业增加值增速分别达到3%、5%、15%、3%、15%以上。 | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业增加值增速分别达到3%、5%、15%、3%、15%以上。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 主营业务收入（%） | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业营业收入分别同比增长15%、10%、15%、10%、16%以上。 | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业营业收入分别同比增长15%、10%、15%、10%、16%以上。 | |
效益指标 | 经济效益 | 利润总额同比增长（%） | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业利润总额分别同比增长5%、10%、20%、15%、3%及以上。 | 锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业利润总额分别同比增长5%、10%、20%、15%、3%及以上。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | 企业满意度95%以上。 | 企业满意度95%以上。 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对经济运行经费项目、民营经济和中小企业发展经费项目、设备购置经费项目、五大优势产业发展经费项目、锂电特色优势产业发展项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告
市财政局：
按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）的要求，现对市经济和信息化局2020年部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、单位概况
（一）机构组成。
遂宁市经济和信息化局内设18个科室，下属2个事业单位（遂宁市工业节能和电力监察执法支队、遂宁市无线电监测站）。
（二）机构职能。
1、遂宁市经济和信息化局贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4、负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
5、负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。
6、负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。
7、负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
9、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
10、负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
11、统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
12、负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
13、组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
14、统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
15、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
16、承担市政府公布的有关行政审批事项。
17、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员概况。市经济和信息化局共有84名员工，编制人数为84人，其中行政编制56人，执法支队事业编制20人，无线电监测站编制5人，行政工勤编制3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年收入预算执行数2476.32万元，本年收入预算执行数2670.81万元，比上年增长7.85%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出预算执行数2913.13万元，本年支出预算执行数2702.43万元，比上年下降7.23%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
遂宁市经济和信息化局2020年财政拨款收支总预算1416.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1276.48万元；支出包括：一般公共服务支出1022.5万元、社会保障和就业支出164.04万元、医疗卫生与计划生育支出51.54万元、资源勘探工业信息等支出69万元、住房保障支出109.87万元。
1、综合预算管理。严格按照预算原则，将单位各项收入完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出。
2、优化预算支出结构。严格执行中央八项规定、省市十项规定精神和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。
3、规范预算编制主体。单位预算没有将应由本单位承担的支出列入下级单位或将应由下级单位承担的支出列入本单位预算。
4、规范编制基本支出和项目支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，预算编制中如实填报人员编制、实有人数，不存在多报、虚报在编人数的情况。项目信息编制做到细化清晰、严格执行相关项目支出标准，不存在重复申报或虚报项目内容、在项目支出中编制在职人员工资福利支出和离退休费的情况。
5、完整编制政府采购预算。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，做到对所有使用纳入单位预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。因预算调整需相应调整政府采购预算或年初未编制政府采购预算的，均按程序及时办理补服、申请调整和备案手续。
6、强化资产配置预算管理。严格按照资产配置标准厉行节约、从严控制。按照国有资产管理办法相关规定，将办公楼出租收入按照“收支两条线”管理原则纳入单位预算。
（二）执行管理情况。
遂宁市经济和信息化局2020年一般公共预算总支出2496.16万元，分别为项目支出763.99万元，基本支出1732.17万元。其中：
人员经费1574.26万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费157.72万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
1、及时足额上缴非税收入。各项非税收入按规定及时足额缴入财政专户，做到应收尽收、应缴尽缴，不存在任何形式的隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分的现象。也不存在将非税收入转入单位工会、培训中心、服务中心等单位使用的情况。
2、严格执行批复的预算。严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。基本支出严格执行有关政策规定，不存在擅自扩大开支范围或提高标准的现象。项目支出严格按批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
3、严格规范预算调剂。在预算执行过程中，因特殊情况需要调整、细化、追加预算的，均按相关程序向财政部门申请，经财政部门批准后，按调剂、增加后预算执行。
4、严格执行政府采购制度。按照政府采购预算，做到合理规划采购时间，及时备案采购计划，严格按照政府采购计划开展采购活动，采购活动结束后，在规定时间内与中标供应商签订书面合同，做到规范履约验收，及时支付资金。
5、严格公务卡强制结算。在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出做到优先使用公务卡结算、凡是可以用公务卡、转账方式支付的，不存在用现金支付的现象。
6、规范银行账户管理。在开设单位对公账户时按规定程序报经财政部门审批、备案。
7、加强决算编审工作。严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决定，做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
（三）综合管理情况。
1、单位内部往来款项管理。建立了往来款项定期清理机制。
2、建立资产管理制度，依法设置资产管理账簿，登记资产卡片，做到资产及时入账，账实相符，不存在资产账外管理。按照规定程序和权限，做好国有资产配置、使用、处置等事项的日常管理和监督管理，加强对外出租、对外投资等事项的专项管理。
3、严格规范会计核算。认真执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法规制度，规范使用会计科目，不存在违规设置会计账簿、通过往来科目核算收支或通过收支科目核算往来，严格实施会计对账，不存在使用不合规的原始凭证进行列支，做到及时纠正会计不规范。
4、完善单位内部财务管理制度并聘请第三方机构对单位财务进行审计，严格执行各项经费开支标准，不存在超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训等。做到单位重大事项集体决策和会审制度，做到及时发现和纠正在预算执行、资金使用管理中存在的问题，做到过程留痕，责任可查。
（四）整体绩效。
从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公"经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真落实“工业挑大梁”部署，在全省率先启动复工复产，创新企业电力指数监测手段，有力保障疫情防控物资生产供应，帮助凡立美等企业纾困解难、拓展市场，工业和技改投资持续高位增长，以有力有效举措推动工业经济加快回升。成功召开2020年中国（遂宁）锂电产业大会，成立“锂产业联盟”，以“遂宁锂电”为代表的特色产业集聚加快发展。成工重工9个月下线首台产品、四川裕能4个月实现投产，不断刷新“遂宁项目速度”。利普芯、上特科技获评国家级专精特新“小巨人”企业，舍得酒业成功创建国家级绿色工厂，高金实业进入省制造业100强，培育省级重点中小企业29户、超省下达年度目标近1倍，企业培育取得新突破。荣获“中国肉类罐头之都•遂宁”称号，获批省级成渝地区双城经济圈产业合作示范园区，持续添加“遂宁工业名片”。
2020年，我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2020 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分69.5分。在上级主管部门的正确领导下，我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，圆满完成了各项工作和任务，积极为全市经济科学发展、安全发展、绿色发展做出了应有的贡献。
（二）存在问题
1.预算编制方面
我单位预算编制准确性有待提高。
2.预算执行方面
我单位在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。
3.完成结果方面
根据部门整体绩效目标制定情况，年底总结绩效完成情况，我单位的绩效完成情况良好。
（三）改进建议
1.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。
2.强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。
3.部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。
4.加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。须按照统一的会计准则和制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
5.加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
2021年7月26日
附件2
经济运行经费项目2020年绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
2020年，我市在全省率先发布复工复产《通告》，并印发复工复产《指导意见》和《工作方案》，2月28日，全市规上工业企业实现“应复尽复”。通过一手抓疫情常态化防控，一手抓经济稳增长发展，工业保持了稳中向好的发展态势。规上工业增加值同比增长4.9%，高于全省0.4个百分点；实现营业收入1293.5亿元，同比增长3.6%；实现利润总额104.9亿元，同比增长6.0%；完成工业投资408.2亿元，同比增长28.6%；完成技改投资273.7亿元，同比增长18.8%。新增规上企业60户。
（二）项目实施情况
一是坚持以目标为导向，加强工业运行调度。用活用好周监测、月调度工作机制，适时掌握企业生产状况，对当月工业运行波动较大、出现异常情况的地区和产业组织专题调度、深入剖析、及时整改。二是坚持以产业为引领，推动制造业高质量发展。用好用足“遂宁锂电”精准电价支持政策，有效使用10亿元市级锂电产业发展基金，为锂电企业落户我市创造良好条件。围绕五大优势产业终端产品和核心环节，开展延链、补链、强链，积极促进广东天劲、上海凌翼等招引项目尽早开工。三是坚持以项目为基础，加快培育新增长点。抓好114个市级以上重点工业项目建设，推进四川裕能一期等新投产项目满产达产；久大盐化工迁建等技改项目扩能升级；中烟印刷等即将竣工项目加快试产；康佳电子科技产业园等产业平台类项目加快建设。加大小微企业培育力度，快速成长进入规模企业行列。四是坚持以服务为宗旨，着力优化发展环境。积极争取中省各类项目资金，兑现《促进工业转型升级推动制造业高质量发展的若干政策》，进一步提振企业发展信心。严格落实市领导“一对一”联系重点项目、企业工作机制，化解阻碍企业发展的困难，持续优化营商环境。
（三）资金投入使用情况
我单位2020年“经济运行经费”项目预算费用为37万元，资金到位37万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我单位“经济运行经费”项目共计使用37万元。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（四）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：工业经济高质量运行发展。
2、数量指标：新增规上企业40户，规模以上工业增加值同比增长4.9%。
3、质量指标：新增规上企业40户。
4、时效指标：上半年累计新增规上企业20户以上，上半年规模以上工业增加值增速达到3.0%左右。
5、成本指标：工业增加值保持5万元/百分点，新增规模以上工业企业达标率达到0.5万元/户。
6、经济效益：工业对GDP增长贡献率达到45%以上，每户企业贡献营业收入2000万元以上。
7、社会效益：促进经济社会平稳健康发展，促进工业经济可持续发展。
8、满意度指标：用户满意度达100%。
二、评价工作开展情况
1、评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2020年度项目支出进行了绩效自评。
2、评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
3、评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
（1）评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
（2）评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
（3）评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
（4）根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“经济运行经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为90分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
2020年以来，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神，认真落实省委、市委决策部署和“工业挑大梁”工作要求，统筹推进疫情防控和经济发展，推动工业经济稳定增长和高质量发展，2020年全市规模以上工业增加值同比增长4.9%，比全国、全省分别高2.1、0.4个百分点；工业和技改投资增速分别为28.6%、18.8%，均列全省第五位。
（二）项目管理情况
在资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。
（三）项目产出情况
2020年，我市规上工业增加值同比增长4.9%，高于全省0.4个百分点；实现营业收入1293.5亿元，同比增长3.6%；实现利润总额104.9亿元，同比增长6.0%；完成工业投资408.2亿元，同比增长28.6%；完成技改投资273.7亿元，同比增长18.8%。新增规上企业60户。
（四）项目效益情况
2020年，我市规上工业增加值同比增长4.9%，高于全省0.4个百分点；实现营业收入1293.5亿元，同比增长3.6%；实现利润总额104.9亿元，同比增长6.0%；完成工业投资408.2亿元，同比增长28.6%；完成技改投资273.7亿元，同比增长18.8%。新增规上企业60户。工业对GDP增长贡献率达到47.6%，每户企业贡献营业收入达到2000万元以上。
五、存在的主问题
2020年，在疫情和不确定的经济形势等因素影响下，我市工业经济虽然保持了平稳健康发展，但发展增速不及预期。
六、相关措施建议
“十四五”期间，我市将围绕制造业高质量发展配套相应的政策措施，建议加大经费支持力度。
民营经济和中小企业发展经费项目2020年
绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
开展民营企业建立现代企业制度培训会、开展民营企业建立现代企业制度、开展政策培训宣传、帮助企业开拓市场、开展优秀民营企业家体检活动、开展“暖心行动”帮助企业应对疫情。
（二）项目实施情况
组织开展民营企业建立现代企业制度培训一次，聘请第三方机构指导50户民营企业建立现代企业制度；开展涉企政策培训，300余人参训；印制政策、法律宣传资料；帮助企业开拓市场，搭建精品展馆，给予参展企业参展补助；组织12位优秀民营企业家参加体检。
（三）资金投入使用情况
我单位2020年“民营经济和中小企业发展经费”项目预算费用为50万元，资金到位44.83万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我单位“民营经济和中小企业发展经费”项目共计使用44.83万元。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（四）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：民营经济占GDP比重60.6%以上，新增规上工业企业50户。
2、数量指标：2020年民营企业增加值增长3%以上。
3、质量指标：中小微民营经济对全市经济增长年均贡献50%以上。
4、时效指标：中小微民营经济对全市经济增长年均贡献50%以上。
5、成本指标：全市工业增加值增速4.9%。
6、经济效益：省级小型微型企业创业创新示范基地1个。
7、社会效益：民营企业增加值增长率达3.4%。
8、可持续性：民营企业增加值增长率达3.4%。
9、生态效益指标：民间固定资产投资增长17.3%。
10、满意度指标：企业满意率95%以上。
二、评价工作开展情况
1、评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求，我所高度重视，立即组织相关人员对2020年度项目支出进行了绩效自评。
2、评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
3、评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
（1）评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
（2）评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
（3）评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
（4）根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“民营经济和中小企业发展经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为90分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
近年来，我市坚持新时代新发展理念，贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、省民营经济20条，市民营经济19条，全面提升，民营经济和中小企业综合实力和竞争力。
（二）项目管理情况
在资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。
（三）项目产出情况
2020年，我市民营经济占比60.6%，居全省第一位，民营经济增加值增速3.4%，居全省第六位；民间投资增速17.3%，居全省第四位，民间投资占比56.7%，居全省第3位。
（四）项目效益情况
2020年，我市民营经济市场主体15.9万户，民营市场主体占比98.11%，居全省第一位，民营经济市场主体增速14.12%，居全省第六位。
五、存在的主问题
2020年，在疫情和不确定的经济形势等因素影响下，五民营经济发展增速不及预期。
六、相关措施建议
持续做好民营经济和中小企业发展政策措施落实，建立涉企政策一站式发布平台，开展民营企业五年培育计划，提升民营经济水平。
设备购置经费项目2020年绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
2020年设备购置经费计划购买办公桌4张、办公椅4张、文件柜5个、传真机1个、碎纸机3个、电脑5台、打印机5台、办公软件10套、沙发3套、扫描仪2台、复印
件1台。
（二）项目实施情况
我单位2020年共购置电视机3台、平板电脑1台、会议桌1张、会议椅14张、柜式空调1个、三人沙发1张、保密柜2个、文件柜5个，共使用费用5.53万元。
（三）资金投入使用情况
我单位2020年“设备购置经费”项目预算费用为16.49万元，资金到位5.53万元（含上年结转），根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我单位“民营经济和中小企业发展经费”项目共计使用5.53万元（含上年结转）。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（四）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：根据实际需要，采购计划仅实施了5.53万元，实施率55.3%。
2、数量指标：购买的资产利用率达到100%。
3、质量指标：设备完好率100%。
4、时效指标：按照遂宁市固定资产管理规定实施。
5、成本指标：共使用5.53万元，不超过142925元。
6、经济效益：资产利用率达到100%。
7、社会效益：资产利用率达到100%。
8、可持续性：设备完好率达到100%。
9、生态效益指标：资产利用率达到100%。
10、满意度指标：100%。
二、评价工作开展情况
1、评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求，我所高度重视，立即组织相关人员对2020年度项目支出进行了绩效自评。
2、评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
3、评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
（1）评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
（2）评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
（3）评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
（4）根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“设备购置经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为89分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。项目经过局办公室经办人员、办公室负责人、分管财务领导和主要领导逐级审批确定。
（三）项目管理情况。项目采购严格按照内控制度中央政府采购制度实施，采购严格按照《四川省2018-2019 年政府集中采购目录及采购限额标准》规定采购方式进行，并全程邀请机关纪委参与。
（三）项目产出情况。项目实施后，有力保障了我局各类会议的召开，确保了机关工作正常开展。
（四）项目效益情况。项目共采购社会产品5.53万元，全为面向中小企业采购。
五、存在的主要问题
主要存在未完全按照计划实施，原因：一是信创产品严重缺货且一直未明确采购方式，导致电脑、复印机、打印机等信创产品无法采购；二是市机关事务管理局收回我局1818会议室，为确保机关各项会议召开，临时增加改造会议室计划，需购置会议桌及会议椅；三是办公家具经修理后仍能使用，为厉行节约，未完全按照采购计划采购办公桌和办公椅。
六、相关措施建议
一是加强配置计划科学编制，尽量全面估计采购需求。二是加强经费预算，合理进行经费调节，确保采购计划合理
实施。
五大优势产业发展经费2020年绩效
评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
2020年，我局统筹推进疫情防控和工业经济发展，在龙头企业带动下，锂电及新材料、油气盐化工、电子信息、机械与装备制造、食品饮料五大优势产业不断释放高质量发展新活力，成为我市工业挑大梁的“压舱石”、“加速器”，全年增加值分别增长9.2%、10.6%、2.1%、4.3%、0.7%。
（二）项目实施情况
持续推进落实市级领导联系五大优势制造业工作机制，高位推进产业发展，集中力量培育具有遂宁特色的优势产业集群，五大优势制造业全年实现增加值增速5.1%、营业收入达到905.4亿元。持续发力锂电产业发展“一号工程”，成功举办2020中国（遂宁）锂电产业大会，成立“锂产业联盟”，天齐锂业、盛新锂能等12家上市公司投资项目56个总额500亿元以上。突破发展油气盐化工产业，与四川能投集团的合作加快推进，鸿鹏化工、之江化工等精细化工企业逆势上扬、产销两旺，兴茂石化、屹光新材料等试生产企业市场定位准确、竞争优势独特，中国“气大庆”建设带来新的产业发展机遇。加快发展机械与装备产业，四川江淮新能源轻卡实现量产，成工重工“遂宁造”工程机械成功下线，成渝地区重要机械装备制造基地初见雏形。大力发展电子信息产业，成功创建国家新型工业化产业示范基地、国家基础电子元器件高新技术产业化基地，志超科技、英创力电子成为中国线路板百强企业，英创力电子进入工信部《印制电路板行业规范条件》企业名单（第二批），中国西部最大的电子电路产业基地建设加快推进。稳步发展食品饮料产业，喜之郎、阿宁食品实现“机器换人”，沱牌舍得自动化灌装包装、美宁肉类罐头智能化加工项目加快建设，被中国罐头工业协会授予“中国肉类罐头之都•遂宁”称号。
（三）资金投入使用情况
我单位2020年“五大优势产业发展经费”项目预算费用为50万元，资金到位43.36万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我单位“五大优势产业发展经费”项目共计使用43.36万元。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（四）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业营业收入分别同比增长10%、5%、0.5、0.5%、6%以上。
2、数量指标：锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业规上企业户数分别达到20、90、70、80、60户以上。
3、质量指标：锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业招引亿元以上企业户数分别为3、1、1、1、1户及以上。
4、时效指标：锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业增加值增速分别达到5%、4%、2%、0.5%、10%以上。
5、成本指标：锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业营业收入分别同比增长10%、5%、0.5、0.5%、6%以上。
6、经济效益：锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业利润总额分别同比增长5%、1%、1%、10%、3%及以上。
7、满意度指标：企业满意率95%以上。
二、评价工作开展情况
1、评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2020年度项目支出进行了绩效自评。
2、评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
3、评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
（1）评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
（2）评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
（3）评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
（4）根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“五大优势产业发展经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为90分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
近年来，我市坚持新时代新发展理念，按照市委七届六次全会提出的深入实施产业倍增、企业倍增、收入倍增"三大倍增"计划，大力构建"5+2+1"遂宁特色现代产业体系，推动经济高质量发展，全面提升经济综合实力和竞争力。
（二）项目管理情况
在资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。
（三）项目产出情况
2020年，五大优势产业增加值同比增长5.1%，高于全市平均水平1个百分点；实现营业收入905.4亿元，同比增长4.1%，占全市规模以上工业比重达到70%；实现利润总额79.8亿元，同比增长8.2%；规模工业企业户数达到362户，较2019年增加17户。
（四）项目效益情况
2020年，在市委、市政府坚强领导下，五大优势产业保持了健康平稳的发展态势，为我市经济社会发展注入动力。锂电及新材料产业发展持续发力，成功举办2020中国（遂宁）锂电产业大会，成立“锂产业联盟”，天齐锂业、盛新锂能等12家上市公司投资项目56个总额500亿元以上。油气盐化工产业突破发展，与四川能投集团的合作加快推进，鸿鹏化工、之江化工等精细化工企业逆势上扬、产销两旺，兴茂石化、屹光新材料等试生产企业市场定位准确、竞争优势独特，中国“气大庆”建设带来新的产业发展机遇。机械与装备制造产业加快发展，四川江淮新能源轻卡实现量产，成工重工“遂宁造”工程机械成功下线，成渝地区重要机械装备制造基地初见雏形。电子信息产业大力发展，成功创建国家新型工业化产业示范基地、国家基础电子元器件高新技术产业化基地，志超科技、英创力电子成为中国线路板百强企业，英创力电子进入工信部《印制电路板行业规范条件》企业名单（第二批），中国西部最大的电子电路产业基地建设加快推进。食品饮料产业稳步发展，喜之郎、阿宁食品实现“机器换人”，沱牌舍得自动化灌装包装、美宁肉类罐头智能化加工项目加快建设，被中国罐头工业协会授予“中国肉类罐头之都•遂宁”称号。
五、存在的主要问题
2020年，在疫情和不确定的经济形势等因素影响下，五大优势产业虽然保持了平稳健康发展，但发展增速不及预期。
六、相关措施建议
“十四五”期间，我市将围绕制造业高质量发展配套相应的政策措施，五大产业作为制造业重要支撑，建议加大经费支持力度。
遂宁市经济和信息化局
部门预算项目支出绩效自评报告
（锂电特色优势产业发展规划编制费用）
一、基本情况
（一）项目概况
为贯彻落实省委建设“5+1”现代产业体系、加快制造业高质量发展的部署和市委关于推进实施产业发展“一号工程”、做大做强中国“锂业之都”安排，我局按市委锂电领导小组纪要要求组织编制《遂宁市锂电特色优势产业发展规划(2021-2035)》。2020年6月23日，我局根据第三方代理招标采购确认通知，与深圳市高工产研咨询有限公司签订《<<>遂宁市锂电特色优势产业发展规划（2021—2035）>报告咨询服务合同》，约定编制总费用为44.8万元，合同签订后10个工作日内支付20万元，收到最终编制成果后10个工作日内支付24.8万元。
（二）项目实施情况
2020年6月28日—7月3日，高工产研工作团队莅遂开展专题调研，广泛收集资料并征求有关单位和企业意见建议。8月20日，编制单位形成规划初稿，我局及时转发有关单位征求意见。9月9日，我局组织召开了有全市锂电代表企业、市直有关部门和各县（市、区）经信部门共同参加的征求意见座谈会。编制单位根据各方建议修改完善。10月14日，我市召开市委理论学习中心组学习会暨《遂宁市锂电特色优势产业发展规划（2021—2035年）》征求专家意见座谈会，邀请了有关权威专家和省发改、经信、科技等部门负责人参加。根据会议要求，编制成果以战略研究报告方式体现，研究时限调整为2021—2030年，尽快完善形成《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021—2030年）》的精简版并适时对外发布，完整版供内部参阅。10月26—28日，我市成功召开了2020年中国（遂宁）锂电产业大会。《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021—2030年，精简版）》作为会议资料印发，深圳高工产业研究院常务副院长高小兵向大会作报告演讲。根据有关意见建议，深圳市高工产研咨询有限公司后续又对《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021—2030年，完整版）》进行完善。11月23日，深圳高工产业研究院发送了报告的修订电子版，并提出按合同对编制项目结题，并支付剩余编制费用。
（三）资金投入使用情况
我按照合同规定支付编制费用，即“合同签订后10个工作日内支付人民币20万元，收到最终编制成果后10个工作日内支付人民币24.8万元。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（四）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：促进锂电产业高质量发展。
2、数量指标：按时完成规划编制。
3、质量指标：高质量编制规划，通过市委工作组审定。
4、时效指标：8月底形成初稿，9月再次征求意见，10月通过审定，11月结题。
5、成本指标：合同签订后10个工作日内支付人民币20万元，收到最终编制成果后10个工作日内支付人民币24.8万元。
6、经济效益：促进锂电产业招大引强，全年引进亿元以上锂电项目5个以上。
7、社会效益：促进锂电产业高质量发展，助力遂宁打造具有世界影响力的中国“锂业之都”。
8、满意度指标：用户满意度达100%。
二、评价工作开展情况
1、评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2020年度项目支出进行了绩效自评。
2、评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
3、评价方法及标准
4、通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
（1）评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
（2）评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
（3）评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
（4）根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“锂电特色优势产业发展规划编制费用”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为90分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
为贯彻落实省委建设“5+1”现代产业体系、加快制造业高质量发展的部署和市委关于推进实施产业发展“一号工程”、做大做强中国“锂业之都”安排，我局按市委锂电产业领导小组纪要要求组织编制《遂宁市锂电特色优势产业发展规划(2021-2035)》。10月14日，我市召开市委理论学习中心组学习会暨《遂宁市锂电特色优势产业发展规划（2021—2035年）》征求专家意见座谈会，邀请了有关权威专家和省发改、经信、科技等部门负责人参加。
（二）项目管理情况
在资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。
（三）项目产出情况
10月26—28日，我市成功召开了2020年中国（遂宁）锂电产业大会。《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021—2030年，精简版）》作为会议资料印发，深圳高工产业研究院常务副院长高小兵向大会作报告演讲。根据有关意见建议，深圳市高工产研咨询有限公司后续又对《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021—2030年，完整版）》进行完善。11月23日，深圳高工产业研究院发送了报告的修订电子版。
（四）项目效益情况。跟踪促进了孚能科技、蜂巢能源、赣锋锂业、中航锂电等知名品牌企业，签约落地了江苏龙蟠科技、重庆天辉能源等亿元以上锂电产业项目11个。全市已拥有包括天齐锂业、四川路桥、盛新锂能等14家上市公司在内投资的各类锂电项目50余个，投资总额600亿元以上，全面投产后预计年产值1000亿元以上。
五、存在的主问题
规划后续跟踪服务还需提升。
六、相关措施建议
有关规划编制，注重后续跟踪服务有关条款约定。
第五部分 附表