2019年度
四川省遂宁市经济和信息
化局部门决算
(范本)
目 录
公开时间：2020年9月23日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（1）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（3）监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
（4）负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
（5）负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。
（6）负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。
（7）负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
（8）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
（9）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
（10）负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
（11）统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
（12）负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
（13）组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
（14）统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（16）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（17）承办市政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，全市规模以上工业增加值增长10.5%以上，主营业务收入增长15%，利润总额增长15%，工业投资增长10%，技改投资增长8%。规模以上工业企业新增加40户，净增加20户。单位工业增加值综合能耗下降4%以上。全市互联网出口宽带突破1500G，同比增长8.5%以上。
一是抓项目稳投资，增强工业发展“续航力”。实施工业投资“补短板”行动，通过项目调度会、现场办公会等方式，采取“倒排工期、顺排工序，层层传导、级级加压”等举措，全力推进100个投资1000万元以上的重点项目建设，加快招引落地一批大项目、好项目。一要抓好在建项目竣工。推进射洪彼乐科技自动化半导体封装设备、安居亿利汽车进排气系统等29个计划竣工项目加快建设，争取早日投产达效。二要抓好开工项目进度。推进安居天齐锂业2万吨碳酸锂、大英兴茂石化危废再生资源综合利用及集中安全处置等22个在建项目加快建设，确保按时序进度顺利实施。三要抓好落地项目开工。采取投资项目“并联审批”“承诺制”“秘书制”等模式，做好射洪新锂想5万吨锂电正极材料和10万吨正极材料前驱体、遂宁经开区摩天时代手机研发及制造等49个计划新开工项目前期准备，争取尽早开工。四要抓好招引项目签约。围绕锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息等五大优势制造业的终端产品和核心环节，开展补链、强链、延链式招商，每个优势产业分别引进亿元以上项目5个以上，其中，50亿元以上制造业项目1个、30亿元以上制造业项目5个。围绕新技术、新业态、新模式，加快引进一批新经济和战略投资项目，促进传统产业转型升级。
二是抓产业优布局，增强工业发展“凝聚力”。一要合力统筹产业布局。实施“产业倍增”计划，构建以五大优势制造业为主导的现代产业新体系。充分发挥市领导联系推进五大优势产业发展工作机制作用，统筹财税、金融、土地、环境、人才等要素向产业发展聚力。围绕“一核三片、四区协同”区域发展新格局，印发实施区域产业布局指导意见和引导目录，打造各具特色的区域产业版图。二要促进产业集聚发展。支持射洪县、安居区加快发展锂电产业，努力建设“中国锂都”。支持遂宁经开区、遂宁高新区、射洪县大力发展电子电路、新型元器件、新光源、集成电路及终端应用等产业。支持安居区、遂宁经开区、大英县打造以汽车及零部件制造产业为重点的机械装备产业集群。支持安居区、大英县加快发展油气盐化工产业，积极发展精细化工产业。支持遂宁经开区、射洪县、蓬溪县提升白酒饮料制造、肉制品加工、粮油加工水平等。三要实现产业发展预期。实施五大优势制造业《产业发展推进方案（2018—2022）》，落实年度工作方案，确保锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业主营业务收入分别同比增长25%、15%、20%、12%、15%以上，实现产业规模和质量“双提升”。
三是抓企业强服务，增强工业发展“竞争力”。实施“企业倍增”计划，通过“一企一策、因企施策、动态跟踪”等方式，优化企业发展服务，加快形成大中小微企业梯次发展格局。一要支持重点企业发展。推进实施“45520”大企业培育计划，支持行业龙头企业做大做强，力争天齐锂业产值突破百亿大关、江淮汽车新能源项目落地实施，高金食品、沱牌舍得、川中建材、志超科技等企业加快释放产能。推进百户重点企业培育，支持广义微电子、创维电子、奥尔铂电梯等骨干企业加快发展，新培育“专精特新”和高成长型企业20户。二要帮助企业脱困解难。聚焦企业融资、用工、用能等重点环节，帮助企业降本增效和转型升级。推进盛马化工完成重整，支持和引导中小企业建立现代企业制度。依法有序开展“僵尸企业”及问题企业的化解处置，积极释放闲置资源。三要支持企业提质增效。引导优势企业和龙头骨干企业加大技术攻坚，进一步提升核心竞争力、扩大品牌影响力。鼓励有实力的企业“走出去”，积极参与国际市场竞争。实施重点工业产品质量提升专项行动，深入开展“质量对标”活动，引导企业实施全面质量管理，增强“遂宁造”的市场竞争实力。
四是抓园区树品牌，增强工业发展“承载力”。实施园区“二次创业”，注重“亩均效益”等综合评价，推动专业化、特色化、高端化发展。一要完善园区基础配套。推动各园区完善管理体制机制，提升运行管理效率。加快推动园区道路、管网、污水处理设施等配套基础设施建设。推进园区循环化改造，增强园区承载能力。支持大英县规划建设电镀产业园区，支持射洪县规划建设工序电镀园区。二要推进园区差异化发展。以提升“2+4”园区为抓手，支持遂宁经开区建设全国百强经济技术开发区、遂宁高新区建设国家高新技术产业园区。支持射洪经开区、大英经开区、蓬溪经开区分别规划建设绵遂、成遂、渝遂产业协作配套示范园区，打造开放合作“桥头堡”。提升安居经开区等四个省级开发区产业承载能力，进一步明确园区产业发展定位。三要支持“品牌园区”建设。推广射洪西部国际技术合作产业园和遂宁经开区欧美产业园建设经验，引进民营资本，探索多元化建园模式。推进康佳电子科技产业园区、创维西部产业园等特色产业园区建设，加快形成一批新的经济增长点。
五是抓两化促融合，增强工业发展“支撑力”。加快推进信息基础设施建设，实施电信普遍服务试点项目，完成154个行政村4G基站建设。新建或升级改建物联网宏基站400个，扩大窄带物联网覆盖范围。推动5G网络建设试点。推动信息化和工业化深度结合，狠抓两化融合管理体系贯标，推动英创力电子、华泰电气等9户国家级、省级贯标试点示范企业开展贯标评定工作。积极开展“企业上云”行动，全年实现70户企业上云。加快数字经济培育，大力推进数字技术与各领域各行业深度融合，发展数字经济重点产业，打造大数据产业基地，推进制造业数字化改造，培育数字经济创新载体，推动数字农业和服务业数字化创新发展，构建创新引领、数据驱动、跨界融合、共创分享的数字经济体系。
二、机构设置
遂宁市经济和信息化局机关行政55人，机关工勤4人；执法支队事业编制13人（含2名事业工勤），监测站事业编制7人，在编共计79名。聘用人员3名。离退休人员141名（含2019年1-2月去世4名）。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3195.58万元。与2018年相比，收、支总计各减少1095.16万元，下降25.52%。主要变动原因是本年财政存量资金收支减少及项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2476.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2305.72万元，占93.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入170.6万元，占6.89%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2618.36万元，其中：基本支出1712.56万元，占65.41%；项目支出905.8万元，占34.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019财政拨款收入2305.72万元；年初财政拨款结转537.9万元。财政拨款支出2618.36万元，年末结转结余225.26万元。与2018年相比，财政拨款收入减少529.45万元，下降18.67%。财政拨款支出减少143.4万元，下降5.19%。主要变动原因是调出人员较多，财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2618.36万元，占本年支出合计的92.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少143.4万元，下降5.19%。主要变动原因是调出人员较多，财政拨款收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2618.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1407.51万元，占53.76%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出299.53万元，占11.44%；卫生健康支出53.3万元，占2.04%；资源勘探信息等支出740.3万元，占28.27%；住房保障支出117.66万元，占4.49%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2618.36，完成预算92%。其中：
1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为1136.26万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为124.48万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务结转到2020年使用。
3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为105.75万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）:
支出决算为6.74万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资结转到2020年使用。
6、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）: 支出决算为34.02万元，完成预算100%。
7、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）: 支出决算为0.万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是其他市场监督管理事务结转到2020年使用。
8、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）: 支出决算为51.86万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为101.86万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出结转到2020年使用。
10、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为145.81万元，完成预算100%。
11、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为47.88万元，完成预算100%。
12、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.48万元，完成预算100%。
13、资源勘探信息等支出（215）制造业（02）一般行政
管理事务（02）:支出决算为215.22万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务结转到2020年使用。
14、资源勘探信息等支出（215）制造业（02）其他制造
业支出（99）:支出决算为179.19万元，完成预算86%。决算数小于预算数的主要原因是其他制造业支出结转到2020年使用。
15、资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）
无线电监管（08）:支出决算为85.57万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是无线电监管支出结转到2020年使用。
16、资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。
17、资源勘探信息等支出（215）其他资源勘探信息等支出（99）其他资源勘探信息等支出（99）:支出决算为259.45万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是其他资源勘探信息等支出结转到2020年使用。
18、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积
金（01）:支出决算为117.66万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 <项级> 和调整预算数 <项级> 比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2618.36万元，其中：
人员经费1528.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费183.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.74万元，完成预算73.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.82万元，占5.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.21万元，占78.76%；公务接待费支出决算4.72万元，占15.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出1.82万元，完成预算182%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.82万元，增长100%。主要原因是市上领导临时安排组织赴台参加第六届“川台农业合作论坛”考察任务。
开支内容包括：住宿费、往返机票、交通费、手续费等（团组名称：四川省海峡经济科技合作中心、出访地点：台湾、取得成效：拜会志超科技股份有限公司，促进企业在遂宁二期加快建设，考察新竹科技生活馆，交流管理经验并寻求合作前景。）
2.公务用车购置及运行维护费支出24.21万元,完成预算110.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加6.58万元，增长37.32%。主要原因是公车严重老化，车辆维修费增加及出国出境费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，市经信局共有车辆5辆，单位共有公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出24.21万元。主要用于保障经信局机关开展调研、视察、考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.72万元，完成预算23.55%。公务接待费支出决算比2018年减少1.21万元，下降20.4%。主要原因是今年接待37批次，共计人数394人。其中：国内公务接待支出4.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，394人次（不包括陪同人员），共计支出4.72万元，具体内容包括：接待省经信局莅遂督导、考察、调研等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市经信局机关运行经费支出198.73万元，比2018年增加5.2万元，增长2.69%。主要原因是人员调入增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，市经信局政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展日常工作支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市经信局共有车辆5辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于保障公务出行。单价50万元以上通用设0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民营经济发展工作经费、无线电频率占用费及无线电监管经费、2018年结转技术改造与专型升级、经济运行工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对民营经济发展工作经费、无线电频率占用费及无线电监管经费、2018年结转技术改造与专型升级、经济运行工作经费项目5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格坚持以收定支、量入为出和优先保民生、保运转、保重点的原则编制部门预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性得到有效提高，预算真实反映了我局财务收支余活动计划情况，并将公共预算财政拨款收入、上年结余收入等全部纳入了部门预算编制管理，实现了收入全覆盖。在绩效目标填报方面，对超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，并作了绩效评价。在转移支付方面，2019年无转移支付。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 |
经济运行工作项目 |
| 预算单位 |
遂宁市经济和信息化局 |
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
37万元 |
执行数: |
37万元 |
| 其中-财政拨款: |
37万元 |
其中-财政拨款: |
37万元 |
| 其它资金: |
|
其它资金: |
|
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| 做好工业经济运行调度，全力推动工业稳定运行 |
定期进行工业经济运行分析，切实帮助解决工业运行和企业生产经营中的重点困难和问题，推动工业稳增长和高质量发展 |
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
新增规上工业企业 |
40户 |
63户 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
开展工业经济运行分型 |
11次 |
11次 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
召开工业经济运行和项目投资工作分析会议 |
4次 |
4次 |
| 项目完成指标 |
社会效益 |
工业增加值增速 |
10.5% |
9.8% |
| 效益指标 |
社会效益 |
提振工业企业业主发展信心 |
长效 |
长效 |
| 满意度指标 |
满意 |
群众满意 |
100% |
100% |
2019年经济运行项目支出绩效评估报告
经济运行项目全年预算数37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。通过项目实施，对各县（市、区）开展业务指导，每月编印《工业经济推进手册》，加强运行监测分析，合力推进经济平稳健康运行。切实推进市领导、企业秘书联系重点企业统筹协调工作，36户重点企业和100户监测企业平稳运行，抓好企业培育，新增规上工业企业63户，总数达到566户、比去年净增20户。根据“5+2+1”产业发展推进方案和年度实施方案，每月掌握发展动态，每季度分别形成向市委财经领导小组及有关方面的专题报告。五大优势制造业加快发展，营业收入增速同比增长13.8%，高于全市工业平均1.8个百分点。2019年，全市规模以上工业增加值同比增长9.8%，列全省第6位。
发现的主要问题是部分干部服务水平还需提升，面对新常态、新经济、新业态，特别是信息化所带来的快节奏时期，部分干部对宏观经济分析把控、优化企业服务、创造性开展工作等方面总体感受知识盲区、困区较多，新形势、新要求较难适应、压力较大、困惑较多。
下一步改进措施：围绕2020年年度目标预期，在经济运行调度、重点产业发展、重大部署事项推进、重点工作落实等方面下功夫，一是抓好工业经济运行分析，力争规上工业增加值增速在全省排位全省前七，新增规上工业企业40户。二是抓好企业协调服务，特别做好“45520”大企业培育和100户重点企业运行监测工作，确保经济平稳健康运行。三是抓好产业政策研究，推进编制《遂宁市“十四五”工业发展规划》，研究修订促进制造业转型升级提质增效若干政策措施。四是抓好“5+2+1”产业高质量发展统筹，推进锂电、印制电路、肉类罐头等特色产业加速突破。五是抓好“一核三片”区域协同发展有关工作。六是围绕重点件办理和专题调研，创新工业发展举措，不断提升参谋决策水平。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度) |
| 项目名称 |
民营经济工作项目 |
| 预算单位 |
遂宁市经济和信息化局 |
| 预算执行情况(万元) |
预算数 |
35.89万元 |
执行数 |
35.89万元 |
| 其中-财政拨款 |
万元 |
其中-财政拨款 |
万元 |
| 其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| 开展民营企业建立现代企业制度工作 |
开展民营企业建立现代企业制度培训1次，民营企业家座谈会1次，聘请第三方专家指导80户民营企业建立现代企业制度。 |
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
召开企民营企业家座谈会 |
1次 |
1次 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
召开民营企业建立现代企业制度培训会 |
1次 |
1次 |
| 项目完成指标 |
质量指标 |
指导民营企业建立现代企业制度 |
80家 |
80家 |
| 项目完成指标 |
质量指标 |
代理市民营经济健康发展意见 |
拟出台政策 |
已出台政策 |
| 效益指标 |
社会效益 |
提升民营企业家发展信心 |
长效 |
长效 |
| 效益指标 |
社会效益 |
民营企业吸纳就业人员 |
长效 |
长效 |
| 满意度指标 |
满意 |
群众满意 |
100% |
100% |
2019年民营经济项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年，民营经济工作经费主要用于帮助民营企业建立现代企业制度。按照省民营办的工作安排，我市组织80户企业开展了民营企业建立现代企业制度培训工作，同时通过招标比选，选定遂宁市中小企业服务中心承担2019年度民营企业建立现代企业制度相关工作，经过现场指导和资料完善，全市80户企业建立了现代企业制度。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我局加强调查研究，深入部分建立了现代企业制度的民营民营企业，通过走访有关专家等形式，进一步完善了民营企业建立现企业制度有关工作要求，丰富了企业参与的形式。同时，建立了现代企业制度的民营企业，管理更加规范、高效，发展更加快速。
（二）绩效分析
支持民营经济发展的工作经费较少，第三方机构评估民营经济健康发展政策落实效果工作还未开展。我局2020年已经将工作经费纳入年度计划，但该部分工作经费非新增工作经费。
1、项目决策
民营企业建立现代企业制度工作是民营经济工作的重要组成部分，帮助民营企业建立现代企业制度具有重要的现实意义，符合企业现代化管理趋势的必然要求，我市580余户规上工业企业和其他企业，部分处于产业转型和管理转型的关键时期，通过专家的指导，可以减少企业管理转型的成本，帮助企业化解管理方面存在的风险。我局按照省上既定目标，圆满完成指导80户企业建立现代企业制度的工作任务。
2、项目管理
民营经济工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年结转上年度工作经费35.89万元，实际使用35.89万元。完成预算的100%。通过项目实施，提升了民营企业家发展的信心。2019年民营经济持续高速发展，2019年度民营经济增加值增速8.2%，占GDP比重62.5%；市场主体数量137925户，增速10%；民营企业数量23293家，增速10%；民营企业就业人数42万余人，同比增长8.2%，占就业总人数的82%；民间投资增速14%。
3、项目绩效
该项目由财政局拨款 35.89万元，开展民营企业座谈会1此，民营企业建立现代企业制度工作培训1此，指导80户民营企业建立现代企业制度，项目目标完成情况100%，项目效益情况较好。
三、存在问题
支持民营经济发展的工作经费较少，第三方机构评估民营经济健康发展政策落实效果工作还未开展，2020年虽然纳入我局经费预算，但该项工作为新增工作，工作经费为局内调剂，未新增工作经费。
四、改进措施
积极将民营经济发展有关工作所需资金列入年度预算，争取新增专项工作经费，确保工作有效开展。
（无线电管理）项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 |
无线电频率占用费、无线电监管经费 |
| 预算单位 |
遂宁市经济和信息化局 |
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
| 其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
| 其它资金: |
66.24 |
其它资金: |
61.5 |
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1、确保技术设施运行正常
2、确保无线电安全 |
1、确保技术设施安全运行
2、确保全市无线电安全 |
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
保证技术设施正常运转 |
100% |
100% |
100% |
| 项目完成指标 |
保证电池环境安全 |
100% |
100% |
100% |
| 项目完成指标 |
社会效益 |
完成考试考场无线电安全保障 |
27起 |
完成率100% |
| 效益指标 |
社会效益 |
技术设施安全运转 |
100% |
100% |
| 效益指标 |
社会效益 |
电池环境良好 |
100% |
100% |
| 满意度指标 |
满意 |
群众满意 |
98% |
98% |
2019年无线电监管项目支出绩效评估报告
无线电监管项目全年预算数127.74万元，执行数为127.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实抓好无线电技术设施建设,通过政府采购购置无线电监测考试保障数字管控设备2套,确保了我市举行的27起各类国家级考试考场无线电安全,保证了考试的公平公正。做好无线电监管工作,利用固定、移动监测设施设备，对全市无线电磁环境进行实时监测，加强无线电监督、检查和干扰排查工作，加大对“黑广播”“伪基站”等违法犯罪的整治力度，全年配合公安部门依法取缔“黑广播”17个窝点，收缴“黑广播”发射设备17套，有力维护了良好的空中电波秩序，确保了全市无线电安全，保证了重要行业部门无线电通信畅通。
发现的主要问题：一是部分无线电技术设施设备老化需更新或升级换代；二是无线电监测人员技术水平还需提升，面对无线电新业务、新技术的运用，必须加强学习和技术培训，在实践中锤炼，不断提高专业技术水平。
下一步改进措施：围绕2020年年度目标预期，在无线电监管、技术设施建设、重大活动保障、干扰查处等方面下功夫，一是抓好无线电监督检查工作，确保全市电磁环境信号优良。二是抓好技术设施建设，力争在万达广场立项建设无线电管理信息网络一体化平台和1个三类固定监测站。三是抓好重大活动及各类考试考场的无线电安全保障工作，确保安全无事故发生。四是抓好无线电干扰排查工作，力争群众投诉受理率100%，加大“黑广播”“伪基站”等非法设台行为的整治力度，查处惩治率100%。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度) |
| 项目名称 |
技术改造与转型升级 |
| 预算单位 |
遂宁市经济和信息化局 |
| 预算执行情况(万元) |
预算数 |
79万元 |
执行数 |
79万元 |
| 其中-财政拨款 |
79万元 |
其中-财政拨款 |
79万元 |
| 其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1、华泰电气区域能源互联网建设；力红新能源对原有电泳生产线技术改造。2、搭建一个绿色发展公共服务平台；
3、建设一个绿色发展智库；
4、引导企业开展产学研合作； |
1、完成华泰电气区域能源互联网建设；完成力红新能源对原有电泳生产线技术改造。2、建设遂宁高新区绿色发展公共服务平台（遂宁高新科技服务中心）并在遂宁市民政局登记注册。
3、组建遂宁高新区绿色发展智库，聘请20余名专家为遂宁高新区绿色发展提供智力支撑
4、支持园区8家企业与川大、天津大学、西南交大等高校开展校企合作 |
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
建设研发平台 |
1个 |
1个 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
发明专利 |
3项 |
4项 |
| 项目完成指标 |
建设指标 |
促进区域产学研合作 |
引导园区企业开展
产学研合作 |
先后支持园区8家企业与川大、天津大学、西南交大等高校开展校企合作 |
| 项目完成指标 |
建设指标 |
建设绿色发展服务平台 |
建设一个高新区绿色
发展公共服务平台 |
建设遂宁高新区绿色发展公共服务平台（遂宁高新科技服务中心）并在遂宁市民政局登记注册 |
| 项目完成指标 |
建设指标 |
促进区域产学研合作 |
引导园区企业开展
产学研合作 |
先后支持园区8家企业与川大、天津大学、西南交大等高校开展校企合作 |
| 效益指标 |
社会效益 |
研发推进 |
长效 |
长效 |
| 效益指标 |
社会效益 |
民营企业吸纳就业人员 |
长效 |
长效 |
| 效益指标 |
社会效益 |
促进企业节能减排 |
园区企业单位能耗降低 |
园区企业单位能耗明显较低 |
| 效益指标 |
社会效益 |
引导企业绿色发展 |
企业建立绿色发展管理制度 |
企业建立管理 |
| 满意度指标 |
满意 |
群众满意 |
100% |
100% |
2019年技术改造与转型升级项目绩效评估报告
一、评价工作开展及项目情况
技术改造与转型升级专项资金项目全年预算数79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。今年以来，为提升我市绿色经济发展实力，引导企业实现低碳、绿色发展，促进我市新能源企业与新能源技术研发企业提档升级，经我局讨论决定，现拨付2019年市经信局绿色发展项目资金39万元，专项用于四川华泰电气股份有限公司、遂宁市力红新能源汽车有限公司绿色新能源发展项目及新能源研发项目；遂宁高新区绿色创新发展体系建设40万元，加快推进园区绿色发展，引导园区企业转变观念，沥青绿色发展思路，推进园区企业加快转变发展思路，增强企业的绿色发展意识。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
四川华泰电气股份有限公司加强研发基础工作及产业化示范项目建设。平台建设：联合清华大学开展四川省能源互联网工程技术中心建设申报。知识产权：经一年研发，申请发明专利8项，授权4项；申请实用新型专利3项，授权3项；申请软件著作权1项。其他：参与制定国家标准1项；研发试制样机3台。引进大学生就业8人。示范项目建设：承担四川省发改委2018年电能替代示范项目建设，于2019年建设完毕通过遂宁市发改委验收。建设充电桩300余个，能源互联网管理平台1套。
遂宁市力红新能源汽车有限公司对原有电泳生产线技术改造，共投入42万元，其中财政拨款19万元，修建天然气供应线1条，清洁燃烧室2个，烘干室改造1个，加温室2个，加装风机5个，电泳线改造一条，完全解决了电泳生产线工艺流程中产生的环保问题，电泳线技术改造完成后，燃料成本有所提高，但产品质量提高，使产品市场竞争能力增强，提高了产品销量及用户满意度。
（二）遂宁市高新区深入部分民营企业，通过走访有关人士、开座谈会等形式，了解传统企业发展基本情况，找准了民营经济发展存在的问题和制约因素。在此基础上，决定成立遂宁高新区绿色发展公共服务平台，组建绿色发展智库，引导企业开展产学研合作推动园区企业绿色创新发展
（二）项目绩效
该项目由财政局拨款39万元，分别拨付用于四川华泰电气股份有限公司、遂宁市力红新能源汽车有限公司绿色新能源发展项目及新能源研发项目，按照年度目标计划，该项目目标完成情况100%，项目效益情况较好。
该项目由市财政拨款40万元，建设遂宁高新区绿色发展公共服务平台（遂宁高新科技服务中心）并在遂宁市民政局登记注册；组建遂宁高新区绿色发展智库，聘请20余名专家为遂宁高新区绿色发展提供智力支撑，先后走访服务企业30余场次；先后支持园区8家企业与川大、天津大学、西南交大等高校开展校企合作。有效推动了园区绿色创新发展，项目目标完成情况100%，项目效益情况较好。
三、存在问题
一是四川华泰电气股份有限公司产业化推进中需协调多方单位，推进较慢。遂宁市力红新能源汽车有限公司电泳线技术改造完成后，提高了燃料成本；二是由于园区成立时间较短，机制体制正在完善，绿色发展平台成立时间相对较晚，平台服务功能正在逐步完善。
四、改进措施
我局将积极联系有关单位，加强工作深度，推进产业化项目有效实施。遂宁市力红新能源汽车有限公司将会在电泳线生产过程中，采取了不间断生产模式，节约了第二次升温时间，以达到降低燃料成本，加快推进遂宁高新区绿色发展公共服务平台建设，夯实服务平台基础，多方面协调平台发展所需资金，确保平台各项工作有序开展。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件2:
遂宁市经济和信息化局
2019年整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成。遂宁市经济和信息化局内设18个科室，下属2个事业单位（遂宁市工业节能和电力监察执法支队、遂宁市无线电监测站）。
（二）机构职能。遂宁市经济和信息化局是遂宁市人民政府承担工业经济发展的组成部门。承担工业经济、信息化、民营经济、军民融合、无线电管理等工作。
（三）人员概况。市经济和信息化局共有84名员工，编制人数为84人，其中行政编制56人，执法支队事业编制20人，无线电监测站编制5人，行政工勤编制3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年我局预算收入2476.315941万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2305.715936万元，其他收入170.600005万元。年初结转和结余719.263272万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年我局财政支出2913.13381万元，其中按照支出性质：基本支出1727.409607万元（人员经费1528.675024万元，日常公用经费198.734583万元），项目支出1185.724203万元。按照经济分类：工资福利支出1111.380594万元，商品和服务支出1298.369308万元，对个人和家庭的补助417.29443万元，其他资本性支出86.089478万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。在预算编制质量方面，严格坚持以收定支、量入为出和优先保民生、保运转、保重点的原则编制部门预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性得到有效提高，预算真实反映了我局财务收支余活动计划情况，并将公共预算财政拨款收入、上年结余收入等全部纳入了部门预算编制管理，实现了收入全覆盖。在绩效目标填报方面，对超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，并作了绩效评价。在转移支付方面，2019年无转移支付。
（二）执行管理情况。在市级财力专项预算分配时限方面，2019年共有经济运行工作经费等3项市级财力专项，均及时分配到具体项目。在中省专款分配合规率方面，共有中省技术改造工作经费、中省无线电监管工作经费等2项，均做到了专款专用，无违规列支和虚报的情况。在预算执行进度方面，严格按照预算时间节点使用，未出现进度滞后的情况，并严格执行了预算中期评估，对上半年预算执行情况逐项进行清理，仔细分析项目支出预算执行情况，评估中未发现支出执行情况不好或无法执行的项目。在节能降耗及“三公”经费预算执行方面，按照预算资金严格控制支出，全年完成节能降耗下降5%，公务出境（国）预算与执行数均为1.82万元，公务接待费预算20.04万元，执行4.67万元；公务用车预算24.21万元，执行24.21万元，“三公”经费控制较好。
（三）项目绩效目标完成情况。经济运行工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年完成推进投资千万以上项目建设100以个，全年新增主营业务收入超2000万企业40户，提升了民营企业家发展的信心。2019年全市规上工业增加值增速9.8%左右，经济持续高速发展，推进实施稳开局、稳投资、扩市场、降成本等一揽子措施，工业运行总体上依然保持了平稳态势。规上工业总产值同比增长12.4%；规模以上工业增加值同比增长9.8%，比全国、全省分别高4.2个、1.8个百分点，在全省排位第6位。
（四）综合管理情况。2019年我局无政府性债务和非税收入。制定了固定资产管理制度，成立了以班子成员和各科室负责人为成员的领导小组，全面落实了办公室牵头和各科室具体负责的责任制度，并定时对固定资产进行排查、核销，我局共有房屋、车辆等固定资产1297.01万元。建立了内控管理领导小组，制定了内控管理工作要点并印发了内控手册，对各项工作业务流程进行了再完善，确保各项财政业务操作规范。2019年预算编制说明和决算报表已按要求按分别在市政府门户网站和经济和信息化局门户网站进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，全年共接受财政监督1次。
（五）整体绩效。2019年经济和信息化局绩效考核结果为政府序列部门第5名，获得优胜单位序列。2019年，全市工业经济呈现低开高走、逐月增长态势，5大优势产业发展较快，工业经济支撑指标良好，为全市经济快速发展贡献了部门力量。2019年全年完成规上工业增加值增速9.8%，排位全省第6，工业投资增速26.5%、技改投资增速24.3%均排位全省第3，民营经济增加值占GDP比重达62.5%，排位全省第1位，完成民间投资占全社会固定资产投资比重达53.4%。全年新增规上企业63户，广义微电子、川昊精工等32户企业纳入全省“专精特新”企业培育名单，华泰电气、美宁食品等12户企业纳入全省“高成长型”企业培育名单，利普芯微电子等2户企业纳入全省“小巨人”中小企业培育名单。与中国有色金属工业协会共同主办中国（遂宁）锂业大会，我市被授予“锂业之都”称号。全年全市105个投资1000万元以上的重点工业项目预计完成投资145亿元，占年度计划103%。摩天时代智能手机、新锂想10万吨/年正极材料前驱体等28个省重点推进项目预计完成投资83亿元，占年度计划114%。新锂想5万吨/年锂电正极材料、迈高年产50万套汽车底盘部件技改、鸿鹏新材料环氧乙烷生产线等40个新开工项目实现开工。射洪绿鑫电源年产5亿瓦时锂离子电池、美立方门业年产5万张防火芯料板车间等20个重点项目竣工投产
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为优。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。预算执行中，预算执行和单位实际业务用款发生冲突，未严格按照预算，坚持“无预算，不支出”，导致部份预算资金在使用过程中，出现错误。
（三）改进建议。优化预算编制，加强预算执行力。
附件：2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表
遂宁市经济和信息化局
2020年9月20日
| 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表 |
| 绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
数据来源 |
备注 |
自评得分 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
| 部门预算管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分 |
√ |
√ |
√ |
√ |
评价组现场评价 |
|
10 |
| 目标实现 |
10 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） |
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评价组现场评价 |
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10 |
| 编制准确 |
10 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 |
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10 |
| 预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 |
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10 |
| 动态调整 |
10 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 |
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10 |
| 执行进度 |
10 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
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10 |
| 完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
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10 |
| 违规记录 |
10 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
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10 |
| 绩效结果应用（10分） |
信息公开（2分) |
自评公开 |
2 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 |
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2 |
| 整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 |
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4 |
| 应用反馈 |
4 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 |
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4 |
| 自评质量（10分） |
自评质量（10分） |
自评准确 |
10 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） |
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10 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
