遂宁市经济和信息化局
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市经济和信息化局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市经济和信息化局职能简介
1.基本情况
（1）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（3）监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
（4）负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
（5）负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。
（6）负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。
（7）负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
（8）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
（9）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
（10）负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
（11）统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
（12）负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
（13）组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
（14）统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（16）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（17）承办市政府交办的其他事项。
（二）市经济和信息化局2023年重点工作
市经济和信息化局2023年十件大事
一、全力稳定工业经济增长。加强经济走势预警预测和预研预判，紧盯各项指标预期目标，抓好重点区域、重点行业、重点项目、重点企业的监测分析和运行调度，精准把脉全市工业经济运行态势。落实落细国省稳住经济一揽子政策及接续政策，用好稳定产业链供应链工作专班，加快兑现各项涉企扶持资金，着力扩需求、促循环、强动能、稳预期，夯实工业经济基础。
二、持续提升市场主体活力。下大力气优化企业服务，定期召开企业家“早餐会”、企业家座谈会、融资恳谈会等活动，加快兑现各项涉企扶持资金，切实帮助企业解决生产经营中的困难问题。下深功夫推动项目建设，持续做好重点项目全流程梯次联动服务，确保市级以上重点项目建设进度达预期，为全市工业经济长远发展积蓄动能。
三、加快建设“绿色智造名城”。围绕健全“3+3+3”现代化产业体系和发展绿色低碳优势产业，全面抓好相关规划方案落实，在重点产业和关键节点上加力施策，切实增强产业链竞争力和韧性，提升产业链质量和水平，推动优势产业不断壮大、特色产业转型升级、新兴产业跨越发展，全力建设以高端化、智能化、绿色化为引领的制造业名城。
四、加快推进“锂电之都”建设。全面开展制造强省锂电特色优势产业试点示范，大力实施规划引领、产业协作等十大“全面提升工程”，围绕电力、能耗增量等关键要素推进高位争取。加快锂电隔膜、电解液、品牌锂电池及应用终端等短板提升，顺应电池综合回收利用趋势，持续跟踪促进核心项目、抢占市场制高点，不断提升锂电产业在全国、全世界的影响力和市场竞争力。
五、有力推进“东方气都”建设。根据“结构优化、技术先进、链条完整”的原则，充分发挥天然气储量优势，培育石油炼化与新材料一体化、天然气制合成气、烯烃等产业链，高标准实施专业化工园区建设，扶持骨干龙头企业实施产品结构转型升级，集中资源支持重大项目建设，促进产业迈向价值链中高端，构筑具有核心竞争优势的千亿绿色化工基地。
六、推动产业园区全面升级。严格执行各产业园区主导产业目录和细分领域，优化整合建设产业功能区，加快建设遂宁天齐绿色低碳产业园、四川沱牌绿色生态食品产业园、四川绿色油气化工产业园等三个特色产业园，推动园区上档升级。全面提升园区产业用地效能，持续实施“亩均论英雄”改革，严控增量用地、整治盘活存量，切实提高园区及工业企业单位面积产出效益。
七、抓实安全环保疫情防控。严格按照相关工作要求，坚决克服松懈麻痹思想，进一步压实行业监管责任、属地管理责任和企业主体责任，全力提升工业绿色低碳循环发展水平，大力推进安全生产专项整治走深走实，抓好中央“二十条措施”落地落实，切实保障企业正常生产经营秩序。
八、全面深化数字智能转型。积极推进制造业开展数字化网络化智能化转型，加强新技术新产品的推广应用，大力发展新产业、新业态、新模式，指导重点行业开展工业互联网创新应用试点示范，持续推动骨干企业开展两化融合评估诊断、对标引导和贯标评定工作，申报信息化、大数据应用、工业互联网应用等项目，进一步提高生产效率、改进产品质量、降低生产成本。
九、提高生产要素保障能力。提高电力保障能力，加强与省电力调度控制中心的对接争取，做好企业用电精准调度，促进安居同盟220千伏变电站项目尽快实施，谋划启动新500千伏变电站项目。协同相关单位抓好用能、用地、用气、用工、融资等保障，做好各类要素保障预案和计划，打好提前量，确保跟得上企业需求，切实做优工业发展环境。
十、纵深推进全面从严治党。坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移向党中央和省委决策部署看齐，坚决落实市委市政府对经信系统的工作要求，切实做到围绕中心抓党建、抓好党建促业务，持之以恒强化正风肃纪，切实扎紧“制度笼子”，构建“亲清”新型政商关系，为经信系统在经济建设中发挥主引擎作用提供坚强保障。
二、部门预算单位构成
遂宁市经济和信息化局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市无线电监测站、遂宁市工业节能和电力监察执法支队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市经济和信息化局，2023年收支总预算1576.7万元，较2022年收支预算总数增加250.11万元，主要是人员经费支出有所增加。
（一）收入预算情况
市经济和信息化局2023年收入预算1576.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1576.7万元，占100%。
（二）支出预算情况
市经济和信息化局2023年支出预算1576.7万元，其中：基本支出1485.6万元，占94.22%；项目支出91.1万元，占5.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市经济和信息化局，2023年收支总预算1576.7万元，较2022年收支预算总数增加250.11万元，主要是人员经费支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1576.7万元；支出包括：一般公共服务支出1195.47万元、社会保障和就业支出203.97万元、卫生健康支出57.73万元、住房保障支出119.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市经济和信息化局，2023年收支总预算1576.7万元，较2022年收支预算总数增加250.11万元，主要是人员经费支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1195.47万元，占75.82%；社会保障和就业支出203.97万元，占12.94%；卫生健康支出57.73万元，占3.66%；住房保障支出119.54万元，占7.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023年预算数为623.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2023年预算数为435.55万元，主要用于：印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2023年预算数为136.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2023年预算数为60.11万元，主要用于：其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为2.19万元，主要用于：其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为138.71万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
7. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2023年预算数为2.95万元，主要用于：生活补助。
8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为46.28万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为11.45万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为119.54万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出1485.6万元，其中：
人员经费1298.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费187.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市经济和信息化局2023年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是无预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2022年预算下降5%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。2023年公务接待费计划10万元左右。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
部门现有公务用车5辆，其中：局机关应急保障用车1辆（轿车），工业节能和电力监察执法支队应急保障用车1辆（轿车）、无线电监测站特种专业技术用车2辆（越野车）和应急保障用车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费14万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关开展全市工业经济调研、考察，项目实地核查以及无线电考试保障及查处黑广播、节能核查执法等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市经济和信息化局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数40.78万元，其中：会议费7万元，培训费8.78万元，差旅费25万元。
（一）会议费较2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算下降2%。主要原因是经费压缩。
（三）差旅费较2022年预算下降72%。主要原因是经费压缩。
九、政府性基金预算支出情况说明
市经济和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为187.52万元，较2022年预算增加34.66万元，增长23%。
（二）政府采购情况
市经济和信息化局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市经济和信息化局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算91.1万元。其中：人员类项目26个，涉及预算1298.08万元；运转类项目19个，涉及预算187.52万元；特定目标类项目4个，涉及预算91.1万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。