遂宁市经济和信息化局
2022年部门预算
目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市经济和信息化局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市经济和信息化局职能简介
1.基本情况。
（1）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（3）监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
（4）负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
（5）负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。
（6）负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。
（7）负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
（8）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
（9）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
（10）负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
（11）统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
（12）负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
（13）组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
（14）统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（16）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（17）承办市政府交办的其他事项。
2.遂宁市经济和信息化局2022年度重点工作
一是纵深推进全面从严治党。全面履行党风廉政建设主体责任，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和省委十一届十次全会精神，全面推进落实市第八次党会决策部署，持续巩固党史学习教育成果，常态化推动作风保持、工作提升，开展好以案促改，不断巩固提升良好政治生态。
二是强化工业经济运行调度。统筹做好疫情防控和工业稳增长，落实“周监测、月调度”工作机制，抓好重点区域、行业、领域、企业的运行调度和监测分析，加强经济走势预警预测和“三性问题”研判，巩固领先指标优势，加快落后指标追赶，力争进入全省第一方阵。
三是建设“绿色智造名城”。加快建设锂电、能源化工、电子信息千亿产业集群，大力打造绿色食品、装备制造、智能家居特色产业基地，积极发展生物医药、节能环保、先进材料等新兴产业，全方位推动制造业转型升级。
四是建设“世界锂都”。筹备召开2022年中国（遂宁）国际锂电产业大会，依托龙头企业开展补链、延链、强链招商，促进蜂巢能源等重大项目投产，支持四川裕能建设全球最大的磷酸铁锂基地，进一步扩大遂宁锂电的国际影响力和竞争力。
五是建设“东方气都”。促进天然气资源综合利用，推动天然气产业向下游产业链延伸；大力发展绿色化工产业，石油炼化、精细化工和盐化工嵌套发展，推进石化炼化一体化布局，加快形成现代化能源化工体系。
六是抓实产业园区全面升级对标竞进行动。统筹编制主导产业目录，细化梳理产业链条，绘制形成产业图谱，深化“亩均论英雄”改革评价和成果运用，完善大英、安居化工园区产业规划和建设，落实省“5+1”重点特色园区培育发展行动计划，推动形成特色化、差异化、规模化协同发展格局。
七是构建绿色制造体系。全面落实《遂宁市绿色低碳优势产业高质量发展三年行动计划》，积极组织企业、园区创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链和“能效领跑者”，鼓励企业加快淘汰落后工艺技术和设备，提升工业清洁生产水平，推动资源节约与综合利用，促进工业经济向“绿色低碳”转变。
八是推动数字化赋能。加快推进千兆光网、5G网络、数据中心等新型数字基础设施建设，积极培育“5G+工业互联网”融合应用，引导全市制造业业务系统向平台迁移，推广智能制造单元、自动化生产线，提升企业关键工序数控化率和工业智能设备联网率。
九是抓好企业梯度培育。以“贡嘎培优”行动计划为抓手，支持壮大一批具有主导权和话语权的行业龙头企业；以产业链领航企业培育为抓手，带动提升产业链整体水平；以专精特新“小巨人”企业为抓手，激发中小企业活力，促进中小企业创新发展。大力推动小微工业企业上规模，不断优化中小微企业服务体系。
十是做好生产要素保障。抓好省级工业发展资金项目和省级重点工业项目申报工作，兑现《遂宁市促进工业转型升级推动制造业高质量发展的若干政策》等惠企政策，协同相关部门共同做好水电气、用地、用工等方面保障，进一步提振企业发展信心，切实推动企业充分释放产能。
二、部门预算单位构成
遂宁市经济和信息化局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市无线电监测站、遂宁市工业节能和电力监察执法支队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1326.59万元；支出包括：一般公共服务支出976.44万元、社会保障和就业支出169.49万元、卫生健康支出60.68万元、住房保障支出119.97万元。市经济和信息化局2022年收支总预算1326.59万元，较上年收支预算总数减少168.98万元，主要原因是无上年结转资金。
（一）收入预算情况
市经济和信息化局2022年收入预算1326.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
市经济和信息化局2022年支出预算1326.59万元，其中：基本支出1232.89万元，占92.94%；项目支出93.7万元，占7.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市经济和信息化局2022年收支总预算1326.59万元，较上年收支预算总数减少143.98万元，主要是本年无上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1326.59万元；支出包括：一般公共服务支出976.44万元、社会保障和就业支出169.49万元、卫生健康支出60.68万元、住房保障支出119.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市经济和信息化局2022年收支总预算1326.59万元，较上年收支预算总数增加16.21万元，主要是本年无上年结转资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出976.44万元，占73.61%；社会保障和就业支出169.49万元，占12.78%；卫生健康支出60.68万元，占4.57%；住房保障支出119.97万元，占9.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）2022年预算数为0.8万元，主要用于：对个人和家庭的补助。
2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）2022年预算数为0.29万元，主要用于：对个人和家庭的补助。
3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2022年预算数为697.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2022年预算数为93.7万元，主要用于：印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2022年预算数为184.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2022年预算数为3.89万元，主要用于：生活补助。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为65.43万元，主要用于：其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为1.93万元，主要用于：其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为98.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为46.94万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为13.74万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为119.97万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出1326.59万元，其中：
人员经费1045.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费187.22万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费印刷费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市经济和信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数27.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.7万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是无预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较上年预算下降12.12%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
2022年公务接待费计划用于13.7万元接待上级机关各级领导到本单位的视察、检查指导工作；及兄弟单位客人前来参观、学习、访问工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降26.47%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
部门现有公务用车5辆，其中：局机关应急保障用车1辆（轿车），工业节能和电力监察执法支队应急保障用车1辆（轿车）、无线电监测站特种专业技术用车2辆（越野车）和应急保障用车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费14万元，用于5辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障机关开展全市工业经济调研、考察，项目实地核查以及无线电考试保障运行及查处黑广播、节能核查执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市经济和信息化局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数57.17万元，其中：会议费7万元，培训费7.17万元，差旅费43万元。
（一）会议费较上年预算下降12.5%。主要原因是疫情期间电视电话会议增多，线下会议减少。
（二）培训费较上年预算下降76.38%。主要原因是疫情期间外出培训减少。
（三）差旅费较上年预算增长65.38%。主要原因是疫情期间调研、走访、指导企业做好疫情防控工作增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
市经济和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市经济和信息化局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，市经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为152.86万元，较上年预算减少59.53万元，下降28.03%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
遂宁市经济和信息化局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的”三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。