遂宁市经济和信息化局2019年度部门决算分析报告

　　一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　（1）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

　　（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

　　（3）监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

　　（4）负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

　　（5）负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。

　　（6）负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。

　　（7）负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　（8）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

　　（9）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　（10）负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

　　（11）统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

　　（12）负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

　　（13）组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

　　（14）统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（15）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

　　（16）承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　（17）承办市政府交办的其他事项。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　遂宁市经济和信息化局机关行政在职61名（含执法支队），机关工勤人员事业在职 9名（含执法支队）。无线电监测站（事业编制）7人，在编共计77名，聘用人员 1 名。离退休人员138人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　1、工业经济运行平稳。面对全球经济增长放缓、国内主动调结构、防风险等多重因素作用的复杂环境，在市委、市政府坚强领导下，坚持抓好稳增长与调结构，优服务与促活力，着力把稳定经济运行放在重要位置，实施稳开局、稳投资、扩市场、降成本等一揽子措施，工业运行总体上依然保持了平稳态势。规上工业总产值预计同比增长12.4%；规模以上工业增加值预计同比增长9.8%，比全国、全省分别高4.2个、1.8个百分点，在全省排位第6。

　　2、现代产业体系加快构建。持续推进落实四大班子领导联系五大优势制造业工作机制，按照产业发展联系规则要求，高位推进产业发展。2019年，全市五大优势产业预计实现营业收入1060亿元（占全市工业比重80%），同比增长14%，高出全市工业营业收入2个百分点，比全省五大现代产业高3.6个百分点。加强与经济和信息化厅沟通汇报，努力将我市重点发展的锂电及新材料、电子信息等五大优势制造业纳入全省区域产业布局规划指引和“十四五”工业发展规划。牵头起草《坚持高点定位突出延链发展遂宁市加快培育支柱产业打造“中国锂电之都”》专报，被省委办公厅《工作情况交流》采用，受到清华书记200余字批示，省上陆续给予“产业指导和政策支持”；与中国有色金属工业协会共同主办中国（遂宁）锂业大会，我市被授予“锂业之都”称号；协调争取省直有关部门联合出台《关于支持遂宁锂电特色优势产业高质量集聚发展的实施意见》，聚力打造“中国锂电之都”。天齐锂业、盛屯矿业等9家上市公司投资我市锂电产业。全市在建锂电项目18个，总投资达220亿元，全面投产后可实现产值500亿元以上。电子信息加速突破，广义微、联恺照明、摩天时代引领作用明显，主营业务收入同比增长19.4%；油气盐化工产业受盛马化工复产拉动效果明显，主营业务收入同比增长22.6%，增加值增速16.8%，分别比全市平均水平高8.7个、6.8个百分点。

　　3、市场主体活力不断增强。推进落实市级领导、市直部门和企业秘书“一对一”联系重点企业机制，联系服务情况纳入全市重推事项和目标考核。预计全市14户龙头骨干企业实现产值平均增长30%，100户重点监测企业实现产值平均增长21%，总体运行良好。四川江淮正式成为燃油汽车和新能源汽车双资质生产企业，成为我市首家取得新能源汽车生产资质的企业；沱牌舍得成功创建第二批省级工业遗产项目、首批省级工业旅游示范基地。盛马化工成功实现重整复工，技改加氢装置计划于今年一季度竣工投运。广义微电子、川昊精工等32户企业纳入全省“专精特新”企业培育名单，华泰电气、美宁食品等12户企业纳入全省“高成长型”企业培育名单，利普芯微电子等2户企业纳入全省“小巨人”中小企业培育名单。

　　4、特色园区建设持续推进。推进落实《全省优化产业布局指导意见》，支持园区围绕特色产业加快提档升级。射洪经开区锂电产业园纳入全省首批“5+1”重点特色园区。遂宁经开区获批实施国家“双创”特色载体项目，创建为首批省级农产品加工示范园区。大英县成功申报规划建设西南（大英）绿色电镀集中区。安居经开区成功创建为省级高新区。遂宁经开区、安居经开区等四个园区获批“园保贷”试点资格，可担保支持本园区内工业企业获得银行4.2亿元低息贷款。大英经开区与成都市双流区“蛟龙工业港”就市场共建、产业共兴达成合作协议，推动两区产业优势互补、商贸物流深层次合作。推广民营企业领办园区模式，遂宁经开区京石公司领办的欧美产业园，建成一期标准厂房约10万平方米，成功招引项目10个，美国李尔汽配等4个项目竣工投产。康佳电子科技园加快投资促进和合作交流，深圳耀德、松柏等首期12家企业正式签约入园。

　　5、惠企政策提振发展信心。围绕“营商环境优化提升年”行动，持续优化涉企服务环境。组织法律、金融、管理专家团队为企业问诊把脉，促进规范运营，累计培育98户企业通过专家评审建立了现代企业制度。推进落实减税降费，取消、停征、减免行政事业性收费和政府性基金共计128项，全年降低企业各项成本30亿元以上。认真开展清理政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款工作，已累计清偿15.96亿元，占全部账款的78.42%，清偿率全省领先。从鼓励投资、融资、支持创新发展等方面，兑现财政转型升级奖励资金2600万元，近三年奖励资金保持了20%的递增。先后获得省“5+1”产业特色园区等上级项目与资金支持共计1.51亿元，同比增长50%以上。

　　6、融合创新能力逐步提升。持续推动落实“百户企业培育工程”三年实施方案，建立健全梯级培育推进机制和动态调整机制。2019年2户引领型企业、7户瞪羚企业、6户“科技小巨人”企业、10户创新优势型企业均全面完成年度目标任务。积极引导、鼓励企业加大研发投入，广义微、洪芯微等5家企业获批工业和信息化部工业企业知识产权运用试点企业，美宁食品、深北电路等9家企业获批国家知识产权优势示范企业（天齐锂业获批国家知识产权示范企业），增量居全省第一。大力扶持产学研合作项目，推动“四川省石墨烯应用产业技术研究院”、“新材料产业研究院”等新型研发机构成果转化应用，形成了“政产学研用”协同创新模式。加大企业研发创新平台培育力度，积极争创国、省创新研发平台，全年培育国、省研发创新平台15家，天齐锂业入围国家企业技术中心拟认定公示名单，迈高汽车、华泰电气等6家企业获得省级创新平台认定，全市省级及以上企业技术中心达到43家，全市“民参军”企业达到21家。

　　7、产业开放合作持续深入。结合全市主导产业布局和产业基础，主动、深度参与产业招商及项目准入论证。全市引进投资60亿元的上达电子电路产业园、投资50亿元的成工重工工程机械，以及中科钢研、中烟包装、中国电子、华昆锂硫电池等重点项目落户遂宁。加快融入成渝地区双城经济圈，探索建立遂潼协同发展联系机制，深化产业相融、园区共建、企业互动等方面内容，助力建设成渝城市群高质量发展示范区。积极推动落实成都平原经济区产业协同联席会议，与成都市签订《加快推动成遂区域工业产业协同发展战略合作协议》，在产业规划、产业招商、产业转移等方面加强合作；成功举办2019年成遂机械电子产业配套对接会，更新发布《遂宁市名优产品推荐目录》，精选“遂宁造”产品进行推广。深入开展“万企出国门”活动，精心组织企业参加广交会、进博会等国际性展会，提高“遂宁造”产品市场占有率。

　　8、信息化水平持续提升。以市政府文件出台《遂宁市电信设施建设和管理暂行办法》，大力实施“光网遂宁”、“宽带乡村”、“三网融合”工程，全年各通信企业共投入建设资金2.9亿元，互联网出口总带宽达到1530G，实现行政村光纤宽带通达100%，城区家庭带宽接入能力最高达到300M，农村家庭带宽接入能力最高达到100M。全面开展5G网络试点建设，在市主城区已建成5G基站17个，正式开通运行12个，各通信运营企业先后陆续完成IPV6升级改造工作，所有通信网络新设备、终端设备均具备IPV6接入能力。指导73家企业成功“上云”，110余家企业开展两化融合评估诊断，15家企业入选“两化融合”贯标试点企业，通运科技、隆鑫科技等6家企业成功入选为2019年省级两化融合管理体系贯标试点企业；上特科技、蓝彩电子等5家企业成功入围2019年四川省数字经济与实体经济融合创新项目。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2019年度收、支预算总计1833.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加384.40万元，增长26.78%。主要变动原因是事业编制人员增加等基本支出所增加等。(可用柱形图或折线图)。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　2019年收入2476.32万元。其中2019年财政拨款收入2305.72万元；其他收入170.60万元；年初结转结余719.26万元。2019年支出2913.13万元，其中财政拨款支出2618.36万元，其他资金支出294.77万元。年末结转结余282.44万元；故收入决算数大于预算数。（饼状图）

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　

　　收入决算数大于预算数差异原因分析：遂宁市经济和信息化局：根据川财建（2019）20号和遂财建（2019）15号，下达2019年第一批省级工业发展资金的通知；根据遂财建〔2019〕97号文，下达中国（遂宁）锂业大会等相关工作经费100万元。预发2019年市直部门第一到四季度目标考核奖励；根据遂财建〔2019〕105号文，下达工业经济运行经费50万元。根据遂财建〔2019〕107号文，下达产业扶持资金50万元：根据川财建〔2019〕147号和遂财建〔2019〕83号，下达2019年无线电管理经费预算指标目标奖（清算2018，2019第二、三季度）；根据遂财建〔2019〕132号文，下达民营企业建立现代制度工业经费30万元：根据领导批示，下达贾田文同志病故抚恤金31.3892万元。和信息化局：川财行〔2019〕88号，根据遂财行〔2019〕89号文件，下达2019年省级市场监管专项资金如数。遂宁市经济和信息化局：根据领导批示，下达徐钦甫同志病故抚恤金17.405194万元。遂宁市经济和信息化局：根据领导批示，下达柏宏才同志病故抚恤金17.3582万元。遂宁市经济和信息化局：根据领导批示，下达杨栋梁同志病故抚恤金17.08106万元。遂宁市经济和信息化局：根据领导批示，下达朱乾力同志病故抚恤金15.74247万元。遂宁市经济和信息化局：根据遂财建〔2019〕138号文，下达2019年投资促进专项资金15万元。遂宁市经济和信息化局：根据领导批示，下达吴安邦同志病故抚恤金14.741万元。遂宁市经济和信息化局：根据领导批示，下达高惠琼同志病故抚恤金14.2293万元。遂宁市经济和信息化局：根据领导批示，下达薛从贵同志病故抚恤金13.28889万元。遂宁市经济和信息化局：根据遂财行〔2019〕47号文，下达2018年“周末名师”等柔性引才活动补贴资金2万元。根据领导批示，追加2019年基本支出。(新增人员相应支出) 根据领导批示，追加遗属补助费用。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　2019年收入2476.32万元。其中2019年财政拨款收入2305.72万元；其他收入170.60万元；年初财政拨款结转537.90万元。

　　2019年支出2913.13万元，其中财政拨款支出2618.36万元，其他资金支出294.77万元。年末财政拨款结转225.26万元。

　　（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

　　2019年收入较上年减少28.39%；支出较上年减少18.84%，原因主要变动原因是无线电频率费支出减少及本年存量资金减少等情况。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　（2）2019年三公经费总额30.70元较上年数23.56万元增加30.31%，主要变动原因一起租车辆较大，今年另聘请了2名驾驶员用于车辆运行；公车用车运维费维修费及油卡充值较上年有所增加较年初预算数46.07万元；减少33.36%，其中公务接待本年支出4.67万元，较上年5.93万元下降21.25%较预算数减少76.701%；接待批次37批次，接待人数312人；主要变动原因是厉行节约，减少三公经费支出；本年公务用车支出4.67万元，较上年增加37.32%，主要变动原因公车用车运维费维修费及油卡充值较上年有所增加，较预算数持平；本年年末公车保有量5辆。本年因公出国（境）支出1.82万元；较上年数增加100%，较预算数持平；因公出国（境）次数1次，人数1人。会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　

　　2019年会议费较上年增加45.14%主要是本年开展绿科会新能源汽车论坛会议14.54万元、民营经济大会议3.87万元、全市工业系统信息化会议费1.93万元、锂电会议费40万元等全支出。

　　（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　

　　2019年培训费较上年减少97.74%；主要原因是本年厉行节约，压缩培训费支出。

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况。

　　无。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　1、其他商品服务支出过大是无线电考试保障系统升级17.88万元、中心企业民营制度服务费10万元、转博视公司无线电、信息化宣传费14万元、产业扶补助74.38万元、拨付经开区、西部物流管委会绿色发展项目资金79万元、技改前工作经费100万元、锂业大会60万元、民营现代制度奖励金10万元、变电站补助200万元。2、对个人和家庭的补助过大是退休人员活动费及目标奖。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　2019财政拨款收入2305.72万元；年初财政拨款结转537.90万元。财政拨款支出2618.36万元，年末财政结转结余225.26万元，其中基本支出1712.56万元，较上年减少11.64%，占财政拨款总支出65.41%；项目支出905.80万元，较上年增加9.97%，占财政拨款总支出34.59%。（饼状图）

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

　　2019年度年末结转结余情况282.44万元；其中财政拨款结转225.26万元；其他资金结转57.18万元。

　　2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

　　财政拨款结转225.26万元。基本支出结转17.48万元；项目支出结转207.78万元； 安全生产专项资金8.37万元、工业经济运行经费3.99万元、民营企业监理现代制度工业经费17.42万元、省级工业发展资金30万元、占用费预算指标（中央、省委）81.07万元、工业发展资金（中央、省委）27.52万元；项目资金因在2019年未使用完，结转到2020年使用；以及往来资金调整财政结转科目。

　　（四）绩效目标完成情况。

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对全市民营经济运行工作项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了该个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对工业经济工作开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　通过开展“工业擂台赛”、项目现场推进会等方式，指导工业经济平稳健康运行，确保年度工业增加值增速增长10.5%以上。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　经济运行工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年完成推进投资千万以上项目建设100以个，全年新增主营业务收入超2000万企业40户，提升了民营企业家发展的信心。2019年全市规上工业增加值增速10.5%左右，经济持续高速发展，推进实施稳开局、稳投资、扩市场、降成本等一揽子措施，工业运行总体上依然保持了平稳态势。规上工业总产值同比增长12.4%；规模以上工业增加值同比增长9.8%，比全国、全省分别高4.2个、1.8个百分点，在全省排位第6位。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

　　遂宁市经济和信息化局部门2018年部门整体

　　支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　遂宁市经信局内设18个科室，下属2个事业单位（遂宁市工业节能和电力监察执法支队、遂宁市无线电监测站）。

　　（二）机构职能。

　　贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

　　（三）人员概况。

　　市经信局共有85名员工，编制人数为88人，其中行政编制57人，执法支队事业编制20人，无线电监测站编制5人，行政工勤编制６人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年本部门财政拨款收入决算总额为1272.62万元，

　　其中：当年财政拨款收入 1272.62万元,均为一般公共预算财政拨款。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2018年本部门财政拨款支出决算总额2746.32万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1684.64万元、科学技术支出 0万元、文化体育与传媒支出0万元。社会保障和就业支出 231.42万元、医疗卫生与计划生育支出 49.99万元、农林水支出65万元、资源勘探信息等支出618.69万元、住房保障支出112.02万元；按支出性质分类，基本支出 1938.12万元，项目支出823.65 万元；按经济分类，工资福利支出1214.37万元，商品服务支出810.72万元，个人及家庭补助支出 531.59万元，其他资本性支出 205.08万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　在预算编制质量方面，严格坚持以收定支、量入为出和优先保民生、保运转、保重点的原则编制部门预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性得到有效提高，预算真实反映了我局财务收支余活动计划情况，并将公共预算财政拨款收入、上年结余收入等全部纳入了部门预算编制管理，实现了收入全覆盖。在绩效目标填报方面， 我局对民营经济项目资金进行了绩效自评。

　　（二）专项预算管理。

　　在市级财力专项预算分配时限方面，2019年共有经济运行工作经费等3项市级财力专项，均及时分配到具体项目，在中省专款分配合规率方面，共有中省技术改造工作经费、中省无线电监管工作经费等2项，均做到了专款专用，无违规列支和虚报的情况。在预算执行进度方面，严格按照预算时间节点使用，未出现进度滞后的情况，并严格执行了预算中期评估，对上半年预算执行情况逐项进行清理，仔细分析项目支出预算执行情况，评估中未发现支出执行情况不好或无法执行的项目。在节能降耗及“三公”经费预算执行方面，按照预算资金严格控制支出，全年三公经费总额30.70元较上年数23.56万元增加30.31%，公车用车运维费维修费及油卡充值较上年有所增加较年初预算数46.07万元；减少33.36%，其中公务接待本年支出4.67万元，较上年5.93万元下降21.25%较预算数减少76.701%，本年因公出国（境）支出1.82万元；较上年数增加100%，较预算数持平。

　　（三）结果应用情况。

　　经济运行工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年完成推进投资千万以上项目建设100以个，全年新增主营业务收入超2000万企业40户，提升了民营企业家发展的信心。2019年全市规上工业增加值增速10.5%左右，经济持续高速发展，推进实施稳开局、稳投资、扩市场、降成本等一揽子措施，工业运行总体上依然保持了平稳态势。规上工业总产值同比增长12.4%；规模以上工业增加值同比增长9.8%，比全国、全省分别高4.2个、1.8个百分点。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019度部门整体绩效评价得分为优。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公"经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

　　（二）存在问题。预算执行中，预算执行和单位实际业务用款发生冲突，未严格按照预算，坚持“无预算，不支出”，导致部份预算资金在使用过程中，出现错误。

　　（三）改进建议。优化预算编制，加强预算执行力。

　　三、资产负债信息分析

　　（一）资产信息情况。

　　对资产信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

　　资产较上年度减少55.66%；主要变动原因是固定资产及无形资产在2019年1月开始计提折旧，并补提以前年度折旧等原因。

　　（二）负债信息情况。

　　对负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

　　负债为34.98元，较上年减少45.59%主要变动原是本年个人拨款退回、歌咏比赛等往来等支出。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　机关事业经费由办公室统一管理，会计、出纳分设。坚持收支两条线，机关预算内外收入支出纳入财务统一核算，做到收入一个笼子，支出一个口子，任何部门和个人不得截留、坐支挪用资金，不得私设“小金库”，不得搞资金“体外循环”；坚持支出“一支笔”审批制，严格报销程序。坚持量入为出，勤俭节约，严格按财务制度控制支出；坚持有保有压，合理安排支出，保证机关事业工作正常运转。

　　（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　我局按照市政务公开办的有关工作要求，遵循公开、公平、便民的原则，紧紧围绕市委市政府中心工作，深化重点领域信息公开，进一步完善政务信息公开制度，深化政务信息公开内容的实效性。在切实保障企业、群众的知情权、参与权和监督权和促进经信工作健康发展等方面取得了一定成效，主要体现在以下几个方面：

　　（一）加强组织领导，抓好制度建设。我局高度重视政务信息公开工作，在机构改革结束后成立了局政务信息公开工作领导小组，由局党组书记、局长担任组长，分管领导担任副组长，局办公室作为局政府信息公开工作机构和联络机构，承担日常工作，并根据单位人员变动进行及时调整。同步建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、经办科室抓落实”的工作机制，健全完善了《遂宁市经济和信息化局政务公开制度》《遂宁市经济和信息化局信息公开保密审查制度》《遂宁市经济和信息化局行政执法公示制度》等政务公开制度。

　　（二）扎实做好政务公开工作。

　　1.主动公开情况。根据市政府办公室《关于印发 <遂宁市2019年政府公开工作要点的> 通知》文件精神，认真对照各项指标和公开工作事项，按照要求做好政务公开工作。

　　2.增强政务公开实效方面。一是进一步完善了“五公开”工作机制，我局通过进一步完善公文信息审核机制将“五公开”工作要求落实到公文办理和会议办理程序。

　　（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

　　无意见。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　部门决算编报与预算编制对经济科目范围使用存在差异从而导致年终决算与年初预算差距较大，给预决算对比和衔接带来一定难度，影响决算数据的利用。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　
附：

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%